目  录

第一部分  黄石市自然资源和城乡建设局（本级）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

一、2025年度黄石市自然资源和城乡建设局（本级）整体绩效评价自评表

二、2025年度自然资源专项项目绩效评价自评表

三、2025年度绿色矿山项目绩效评价自评表

四、2025年度黄石市战略规划平台项目绩效评价自评表

五、2025年度城乡建设专项项目绩效评价自评表

六、2025年度共同缔造项目绩效评价自评表

第一部分  黄石市自然资源和城乡建设局（本级）概况

一、部门主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。起草自然资源和国土空间规划及测绘等地方规范性文件，制定相关政策措施并监督检查执行情况。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，落实全省统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县（市）自然资源调查监测评价工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作。制定、实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督县（市）自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度。负责落实全民所有自然资源资产报告制度有关工作。负责全民所有自然资源资产核算，编制全民所有自然资源资产负债表，并按照考核标准组织实施。制定并指导实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，统筹衔接其他种类专业规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。

7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责地质灾害预防和治理。按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

10.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及建设项目压覆重要矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理开发利用和保护。负责管理地质勘查相关工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查。管理市级地质勘查项目，审核探矿权相关事项。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

11.负责组织编制城市控制性详细规划和重点地区城市设计，并按规定权限审查、审批、报批。协调地下空间开发利用、综合交通体系、市政公用设施等专项专类规划。指导编制乡镇、村庄规划。负责提出出让地块规划设计条件。负责全市城市规划设计市场行业管理。

12.负责建设工程规划管理。负责城市规划区范围内建设工程的规划选址、定点，对已批建设项目组织定位、放线、验线。负责核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证、建设工程规划条件核实证明。指导县（市）建设工程规划管理。

13.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和测量标志的设立和保护。负责地理信息公共服务管理。

14.负责森林资源监督管理。拟订森林资源保护发展的政策措施，组织编制全市林地保护利用规划和森林采伐限额，监督林地保护、开发与利用及林木凭证采伐和运输工作。组织开展森林资源动态监测和评估。组织实施林业及其生态保护修复相关政策，负责指导植树造林、封山育林和退耕还林（草）工作。指导监督全民义务植树、城乡绿化工作。监督指导林业产业发展和林业科技推广。承担林业应对气候变化相关工作。组织实施林业生态补偿工作。组织指导天然林保护。监督指导集体林权改革、国有林场改革。监督指导公益林、商品林及林木种苗、花卉的培育和管理。组织指导全市古树名木保护管理工作。组织指导林业有害生物防治、检疫和飞防飞播工作。组织编制森林火灾防治规划并指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。组织森林种质资源普查、建立种质资源库，指导良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为。

15.负责陆生野生动植物资源监督管理。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。组织开展陆生野生动植物资源调查、动态监测和评估。按分工监督管理野生动植物进出口。协调生物多样性工作。

16.负责各类自然保护地的监督管理。拟订自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、湿地公园、森林公园等各类自然保护地规划。承担风景名胜区等自然保护地的设立、变更、撤销等工作。指导监督自然保护地的建设、保护和开发利用。负责各类自然保护地内建设项目的国土和规划审批。

17.负责自然资源督察和行政执法工作。根据上级授权，对县（市、区）政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。组织查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘重大违法案件。负责取得建设工程规划许可项目批后监管。指导县（市）自然资源有关行政执法工作。

18.负责编制城市基础设施建设年度计划、资金计划。负责城市建设重大项目前期研究。

19. 负责规范和指导村镇建设。拟订小城镇和村庄建设政策及发展规划并指导实施。指导村镇规划编制、农村住房建设及危房改造。指导小城镇和村庄人居环境改善工作。指导传统村落规划、建设、保护和管理工作。指导重点镇建设和村镇建设试点工作。

20.拟订建筑业行业发展改革战略、中长期规划、产业政策。规范建筑市场秩序，监督管理房屋建筑工程(市政基础设施工程除外)质量和安全生产。负责施工许可审批和建筑工程(市政基础设施工程除外)竣工验收备案。负责建筑企业资质审查、审批和从业人员管理。负责建筑市场信用体系建设和管理。

21.负责组织工程建设(市政基础设施工程除外)标准设计的审定、编制和推广。

22.承担全市勘察设计行业管理工作。负责施工图设计文件(市政基础设施工程除外)的审查备案工作。负责建设工程(市政基础设施工程除外)消防设计审查验收工作。

23.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机构情况：黄石市自然资源和规划局（黄石市林业局）是市政府工作部门，正县级单位，对外加挂市林业局的牌子。从单位构成看，黄石市自然资源和城乡建设局下设23个内设机构：办公室、行政审批科、法规科、自然资源调查监测和确权登记科、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、建设项目规划科、市政交通规划科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、地质勘查与灾害防治科、矿业权管理科、造林绿化和产业发展科、森林资源管理科、自然保护地管理科、测绘地理信息管理科、自然资源督查办公室、信访科、财务与资金运用科、政工科、村镇建设科、建筑业管理科。

黄石市自然资源和城乡建设局（本级）部门决算由实行独立核算的黄石市自然资源和城乡建设局（本级）本级决算和15个下属单位决算组成，纳入黄石市自然资源和城乡建设局（本级）2025年度部门决算编制范围的二级单位包括：市自然资源保护和权益维护中心、市国土整治办公室、市土地储备中心、市自然资源信息中心、市地勘基金中心、市城市规划研究信息中心、市规划展示馆、市森林植物检疫站、市木材检查站、市陆生野生动物保护站、市林木种苗管理站、市湿地保护中心、市自然资源和规划局黄石港区分局、市自然资源和规划局西塞山区分局、市自然资源和规划局下陆区分局。

（二）人员情况：2025年末实有在职人数197人，较2024年年末的204人变动-7人，主要原因是公务员编制新调进2人，调出1人，退休2人，去世1人；参公编制人员调出1人，退休1人；事业编制人员退休5人，辞职1人，调走2人，新招考进入4人。离休人员增长0人；退休人员增长5人，主要原因新退休7人，去世2人。

 

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为9464.75万元。与2024年度相比，收、支总计各减少2410.28万元，下降20.3%，主要原因：一是一般公共预算拨款收、支减少1848.17万元，二是政府性基金预算拨款收、支减少376.14，三是其他收、支减少185.97万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计9464.75万元，与2024年度相比，收入合计减少2410.28万元，下降20.3%。其中：财政拨款收入9464.75万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计9464.75万元，与2024年度相比，支出合计减少2410.28万元，下降20.3%。其中：基本支出5394.73万元，占本年支出57%；项目支出4070.03万元，占本年支出43%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为9464.75万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少2224.31万元，下降19%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收、支减少1848.17万元，二是政府性基金预算财政拨款收、支减少376.14，三是其他收、支减少185.97万元。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入9327.05万元，比2024年度决算数减少1848.17万元。减少主要原因：较比上年，本年减少了森林防火相关支出的黄石市生物防火隔离带建设项目2151万元。政府性基金预算财政拨款收入137.70万元，比2024年度决算数减少376.14万元。减少主要原因：一是减少了城市配套费支出减少277万元，二是土地出让业务经费支出减少99.14万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：本单位属于行政单位，无此相关预算。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，自然资源和城乡建设方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：自然资源海洋气象等支出，2025年度决算数为7568.59万元，占财政拨款支出总额的80%，主要用于国土空间规划、建设项目规划、测绘地理信息管理、国土空间用途管制、土地利用、自然资源督查、耕地保护、矿业权管理、矿产资源保护、国土空间生态修复、自然资源灾害防治、自然保护地管理、林业产业发展、森林资源保护、野生动植物保护、自然资源确权和登记、森林植物检疫、建筑业发展、工程监督等方面。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资、机构运转、基本民生项目等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出9327.05万元，占本年支出合计的98.5 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1848.17万元，下降16.5%。主要原因是减少了黄石市生物防火隔离带建设项目，该项目主要为中央国债和地方财政配套资金组成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出9327.05万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出1.17万元，占0.01%。主要是用于招商引资活动产生的外出考察、项目对接、客商来访洽谈等相关费用。

2.科学技术支出类支出6.60万元，占0.07%。主要是用于单位引进高层次人员给予的专项人才津补贴。

3.社会保障和就业支出类支出65.05万元，占0.70%。主要是用于支付干部职工死亡抚恤方面。

4.节能环保支出类支出63.35万元，占0.68%。主要是用于野生动物保护收容救护中心建设，是中央下达的林业草原生态保护恢复资金。

5.城乡社区支出类支出130.00万元，占1.39%。主要是用于城市规划馆建设支出和事业退休人员统筹待遇方面。

6.农林水支出类支出1312.66万元，占14.06%。主要是用于涉林乡镇（街办）重点防火村（社区）防火经费、松材线虫病疫防控、千树万树绿化提升行动和其他林业事业等。

7.自然资源海洋气象等支出类支出7568.59万元，占81.15%。主要是用于自然资源和城乡建设相关业务及维持机关日常运行的基本支出。

8.灾害防治及应急管理支出类支出179.63万元，占1.93%。主要是用于地质灾害防治体系建设。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7469.95万元，支出决算为9327.05万元，完成年初预算的124.9%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为0万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：由市招商办年初预算拨至我单位使用的招商专项经费，用于招商引资活动产生的费用。

2.科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为0万元，支出决算为6.60万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项支出不在批复的年初预算中，后期根据人才引进情况，据实拨付预算数，用于专项人才津补贴。

3.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为65.05万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项支出不在批复的年初预算中，后期根据实际情况，据实拨付预算数，用于职工死亡抚恤。

4.节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）年初预算为0万元，支出决算为63.35万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项资金是省财政厅下达中央林业草原生态保护恢复资金，用于野生动物收容救护中心的建设。

5.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0万元，支出决算为130万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项属于配套费项目预算，主要是用于城市规划馆建设支出和事业退休人员统筹待遇方面。

6.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为0万元，支出决算为764.66万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项资金是上级转移支付资金，用于乡土树种苗木培育补助（阳新县宝塔湖苗圃场补助资金）、千树万树绿化提升行动奖补资金、分配下达森林防火补助经费、分配下达森林防火补助经费等。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项资金是上级转移支付资金，用于新港物流园区二级古树抢救复壮经费。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算为0万元，支出决算为477万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项资金是上级转移支付资金，用于拨付涉林乡镇（街办）重点防火村（社区）防火经费。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项资金是上级转移支付资金，用于公益林监测市级核查技术服务项目。

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为0万元，支出决算为47万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项资金是上级转移支付资金，用于森林草原湿地谟调查监测及森林积量动态监测核查技术项目、造林绿化市级核查项目。

7.自然资源海洋气象等支出具体包括：

（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）年初预算为7469.95万元，支出决算为7088.98万元，完成年初预算的94.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是项目经费的委托业务费用于支付签订的合同款，按项目进展，分期付款模式支付；二是部分公用经费如公车出国、公务车运行维护费等，存在少于结余。

（2）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）年初预算为0万元，支出决算为55.56万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：用于支付黄石市流域综合治理统筹发展规划及实施细测项目款。

（3）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：用于支付黄石市永久基本农田储备区补充更新项目款。

（4）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）年初预算为0万元，支出决算为424万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：阳新县欧阳山矿区外围铜矿普查项目合同款和牛头矿区外围普查项目经费。

8.灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）年初预算为0万元，支出决算为179.63万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：用于地质灾害防治相关工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出5394.73万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费4877.84万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费516.89万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运转、基本民生项目等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入  137.70 万元，本年支出137.70万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

城乡社区支出类支出决算为137.70万元,主要用于土地出让地价评估服务项目、档案电子化扫描合同款、城区土地储备专项债卷申报咨询服务合同款等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为26.09万元，支出决算为26.09万元，完成全年预算的100%。较上年减少20.73万元，下降44.3%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照预算数执行“三公”支出。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子的有关要求，严控“三公”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为6.28万元，支出决算为   6.28万元，完成全年预算的100%。较上年减少1.62万元，下降20.5%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照预算数执行“公务出国”支出。决算数较上年减少的主要原因落实过紧日子的有关要求，严控“公务出国”支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计1人次，主要用于开展以下工作：跟随省自然资源厅团组出境（出境国为澳大利亚新西兰等国家），进行业务考察学习。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为16.71万元，支出决算为16.71万元，完成全年预算的100%；较上年减少16.60万元，下降49.8%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照预算数执行“公务用车购置及运行维护费”支出。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子的有关要求，严控“公务用车购置及运行维护费”支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出16.71万元，主要用于机关及统一核算的二级单位的公务车辆加油、车辆维修、路桥费等相关支出。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为    6辆。

3.公务接待费全年预算为3.10万元，支出决算为3.10万元，完成全年预算的100%，较上年减少2.51万元，下降44.7%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照预算数执行“公务接待费”支出。其中：

(1)外事接待支出0万元，无来访对象。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出3.10万元，接待对象主要是上级领导干部和其他地市区领导干部，主要用于上级部门检查监督工作和其他地市区同级部门业务交叉学习等。共接待来访团组26个，233人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025年度机关运行经费支出516.89万元，比年初预算数减少14.21万元，下降2.7%；比上年决算数减少18.47万元，下降3.5%。主要原因是：一是办公设施设备购置经费减少8.47万元，二是信息系统运行维护支出减少0.86万元，三是人员编制数量增加，工会经费支出增加19.97万元等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额327.22万元，其中：政府采购货物支出32.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出294.83万元。授予中小企业合同金额327.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额327.22万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的9.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.1%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆11辆，其中，主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是待报废车辆，未核定编制；单位价值 100 万元以上设备5台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金1711.61万元，占一般公共预算项目支出总额的43.5%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0，占政府性基金预算项目支出总额的0。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0。从评价情况来看，实现以评促管，提升资金效益与组织履职效能。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，提升了要素供给能力，筑牢了资源安全防线，全面推动了改革创新，提升了现代化治理效能。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

自然资源专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为1452万元，执行数为1344.41万元，完成预算93％。主要产出和效益：①报批项目建设用地1.15万亩；②报批林地0.55万亩；③出让矿权4宗；④森林覆盖率增速≧0.2%；⑤森林蓄积量增速≧1.5%；⑥历史遗留废弃矿山生态复绿和补充绿化37.45公顷；⑦完成省定补充耕地和恢复耕地任务，新增耕地指标2180亩；⑧市、县两级国土空间总体规划顺利获批。发现的问题及原因：一是项目预算执行效果偏低；二是绩效指标的设置需要进一步科学合理化。下一步改进措施：一是加强预算编制；二是努力提升绩效编制水平。

绿色矿山项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为0万元，完成预算0。主要产出和效益：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

黄石市战略规划平台项目绩效自评综述：项目全年预算数为389.2万元，执行数为166.2万元，完成预算42.7％。主要产出和效益：建成黄石市规划建设数字化管控平台（原名黄石市战略规划平台），完成数据治理入库、多平台系统对接、平台场景应用、网络部署服务等相关内容，项目进入运维阶段。发现的问题及原因：项目预算执行效果偏低。下一步改进措施：加强预算编制。

城乡建设专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算100％。主要产出和效益：通过“双随机、一公开”方式，开展房屋建设工程勘察设计和施工图审查质量检查2次，累计检查项目19个，抽取勘察、建筑、结构、给排水、电气和暖通专家共24名，为我市房屋建设工程勘察设计和施工图审查质量提供技术支撑。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

共同缔造项目绩效自评综述：项目全年预算数为103万元，执行数为103万元，完成预算100％。主要产出和效益：参见自然资源专项。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

  （三）绩效评价结果应用情况

无。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

部分专项支出如下：一是预算项目为2023年度中央自然灾害防治体系建设补助资金，功能分类2240601地质灾害防治支付23.08万元。二是预算项目为2024年中央林业草原生态保护恢复资金，功能分类2110406自然保护地支付2.35万元。三是预算项目为2024中央林业草原改革发展资金（森防），功能分类2130234林业草原防灾减灾支付10万元。四是预算项目为人才基金，功能分类2069999其他科学技术支出6.6万元。五是预算项目为城维费，功能分类21299991其他城乡社区支出32万元。六是预算项目为招商引资，功能分类2011308地质灾害招商引资1.17万元。七是预算项目为城市维护费，功能分类21299991其他城乡社区支出98万元。八是预算项目为地质勘探项目，功能分类2200114地质勘查与矿产资源管理42.4万元。九是预算项目为地质灾害监测及治理项目，功能分类2240601地质灾害监测及治理项目107.36万元。十是预算项目为黄石市流域综合治理和统筹发展规划，功能分类2200104自然资源规划及管理55.56万元。十一是预算项目为涉林防火经费，功能分类2130234林业草原防灾减灾467万元。十二是预算项目为涉林防火经费，功能分类2130205森林资源培育105万元。十三是预算项目为中央林业草原生态保护恢复资金，功能分类2110406自然保护地61万元。十四是预算项目为配套费（市自然资源和规划局），功能分类2121399其他城市基础设施配套费安排的支出25万元。十五是预算项目为森林植被恢复资金，功能分类2130205森林资源培育659.66万元。十六是预算项目为省级林业生态文明建设资金，功能分类2130211动植物保护4万元。十七是预算项目为2024年省级耕地保护（基础补助）资金，功能分类2200106自然资源利用与保护0.01万元。十八是预算项目为2024年省级林业生态文明建设资金（林长制工作经费），功能分类2130237行业业务管理20万元。十九是预算项目为省级地质灾害防治（第三批）（调查评价、监测预警、地灾监测预警），功能分类2240601地质灾害防治49.18万元。

第四部分  其他需要说明的情况

无。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：无。

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

2..科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

5.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）

6.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

7.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

8.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）

9.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）

10.农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）

11.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）

14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）

15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）

16.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、工会经费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词。

1.耕地保护：是指运用法律、行政、经济、技术等手段和措施，对耕地的数量和质量进行的保护。耕地保护是关系我国经济和社会可持续发展的全局性战略问题。“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”是必须长期坚持的一项基本国策。 

2.节约集约利用土地：《节约集约利用土地规定》所称节约集约利用土地，是指通过规模引导、布局优化、标准控制、市场配置、盘活利用等手段，达到节约土地、减量用地、提升用地强度、促进低效废弃地再利用、优化土地利用结构和布局、提高土地利用效率的各项行为与活动。 

3.不动产登记：《不动产登记暂行条例》所称不动产，是指土地、海域以及房屋、林木等定着物。所称不动产登记，是指不动产登记机构依法将不动产权利归属和其他法定事项记载于不动产登记簿的行为。 

4.基本农田：《基本农田保护条例》所称基本农田，是指按照一定时期人口和社会经济发展对农产品的需求，依据土地利用总体规划确定的不得占用的耕地。 

5.地质灾害：《地质灾害防治条例》所称地质灾害，包括自然因素或者人为活动引发的危害人民生命和财产安全的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等与地质作用有关的灾害。

第六部分  附件

一、2025年度黄石市自然资源和城乡建设局（本级）整体绩效评价自评表

二、2025年度自然资源专项项目绩效评价自评表

三、2025年度绿色矿山项目绩效评价自评表