黄石市不动产登记中心2025年度部门决算

目    录

第一部分  黄石市不动产登记中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  黄石市不动产登记中心2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市不动产登记中心2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

一、2025年度黄石市不动产登记中心运行维护费项目绩效评价自评表

二、2025年度黄石市不动产登记中心公车购置项目绩效评价自评表

第一部分  黄石市不动产登记中心概况

一、部门主要职责

（一）宣传贯彻执行国家和省、市关于自然资源和不动产登记的法律法规和规章制度。

（二）参与拟订自然资源登记、不动产登记、地籍调查和权属争议调处等地方规范性文件；负责不动产登记营商环境建设工作。

（三）承担权限内自然资源所有权登记，不动产统一登记工作。

（四）负责全市范围内自然资源和不动产登记中的地籍调查业务指导工作；承办权限内房屋面积管理相关事务性工作，以及自然资源和不动产地籍调查成果审核，入库和管理工作。

（五）根据市房地产行政主管部门委托，承担权限内房屋交易相关事务性工作。

（六）负责权限内自然资源和不动产登记资料的收集、整理、归档、保密、利用等档案管理工作；承担权限内自然资源和不动产登记信息的社会化应用工作。

（七）负责权限内不动产登记信息平台建设、更新和维护工作，负责不动产网上办事大厅建设和维护。

（八）参与自然资源和不动产权属争议调处工作。

（九）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

黄石市不动产登记中心纳入2025年度部门决算汇编范围的单位1个。根据中心工作职责，批准设立9个内设机构，分别为办公室、法规效能科、综合受理科、登记一科、登记二科、登记三科、地籍调查科、证簿档案科、信息管理科。

黄石市不动产登记中心为公益一类事业单位，为市自然资源和城乡建设局下属的二级单位，市编办批准人员编制数为70个，2025年末我中心实有在编职工65名，退休职工12人，与2024年相比，在编人数持平，退休人员减少1人。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2555.06万元。与2024年度相比，收、支总计各减少147.04万元，下降5.4%,主要原因是：

(一)因工资调标及年度薪级滚动，2025年度基本支出收、支决算较2024年度增加38.66万元；

(二）因压减保障事项经费标准，2025年度中心项目收、支决算较2024年度减少75.57万元；

(三）受房地产大环境影响，购房数量减少，2025年度契税补贴项目收、支决算较2024年度减少110.13万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2555.06万元，与2024年度相比，收入合计减少147.04万元，下降5.4%。其中：财政拨款收入2555.06万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2555.06万元，与2024年度相比，支出合计减少147.04万元，下降5.4%。其中：基本支出1371.24万元，占本年支出53.7%；项目支出1183.82万元，占本年支出46.3%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2555.06万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少147.04万元，下降5.4%。主要原因：

(一)因工资调标及年度薪级滚动，2025年度基本支出收、支决算较2024年度增加38.66万元；

(二）因压减保障事项经费标准，2025年度中心项目收、支决算较2024年度减少75.57万元；

(三）受房地产大环境影响，购房数量减少，2025年度契税补贴项目收、支决算较2024年度减少110.13万元。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入2555.06万元，比2024年度决算数减少147.04万元。减少主要原因：一因工资调标及年度薪级滚动，2025年度基本支出决算收入较2024年度增加38.66万元；二因压减保障事项经费标准，2025年度中心项目决算收入较2024年度减少75.57万元；三受房地产大环境影响，购房数量减少，2025年度契税补贴项目决算收入较2024年度减少110.13万元。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2024年度决算数持平。持平主要原因：本单位2024年及2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2024年度决算数持平。持平主要原因：本单位2024年及2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，一是自然资源海洋气象等支出方面的支出规模为1679.46万元，主要是：事业运行，2025年度决算数为1679.46万元，占财政拨款支出总额的65.7%，主要用于保障人员工资及不动产登记日常工作开展；二是住房保障支出方面的支出规模为869.0万元，主要是：其他城乡社区住宅支出，2025年度决算数为869.0万元，占财政拨款支出总额的34.0 %，主要用于向购房人发放购房补贴；三是科学技术支出方面的支出规模为6.6万元，主要是：其他科学技术支出，2025年度决算数为6.6万元，占财政拨款支出总额的0.3%，主要用于支付高学历人才学历补贴及安家费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障不动产登记各项工作有序开展、不动产登记基础数据平台数据实时更新、购房补贴发放等重点支出。2025年度一般公共预算财政拨款支出2555.06万元，占本年支出合计的100 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少147.04万元，下降5.4%。主要原因是一因工资调标及年度薪级滚动，2025年度基本支出决算数较2024年度增加38.66万元；二因压减保障事项经费标准，2025年度中心项目支出决算数较2024年度减少75.57万元；三受房地产大环境影响，购房数量减少，2025年度契税补贴项目支出决算数较2024年度减少110.13万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2555.06万元，主要用于以下方面：

1.科学技术支出类支出6.60万元，占0.3%。主要是用于研究生及以上学历人员的人才津补贴及安家费。

2.自然资源海洋气象等支出类支出1679.46万元，占65.7%。主要是用于保障年度人员工资及单位日常运转的支出。

3.住房保障支出类支出869.00万元，占34.0%。主要是用于城乡社区住宅方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1783.04万元，支出决算为2555.06万元，完成年初预算的143.3%。其中：

1.科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为0万元，支出决算为6.60万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了3名高学历人才年度学历补贴及安家费经费预算。

2.自然资源海洋气象等支出具体包括：

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算为1783.04万元，支出决算为1679.46万元，完成年初预算的94.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是本年因职工退休及职工领取生育补贴减少了经费支出；二是按照习惯过紧日子的有关要求，压减保运转事项费用保障标准。

3.住房保障支出具体包括：

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）年初预算为0万元，支出决算为869.0万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因购房补贴政策，2025年共追加发放购房补贴经费预算869.0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1371.24万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费1272.57万元。主要包括：基本工资308.34万元、津贴补贴61.57万元、奖金2.25万元、绩效工资468.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费112.96万元、职业年金缴费57.94万元、职工基本医疗保险缴费66.59万元、公务员医疗补助缴费42.28万元、其他社会保障缴费1.44万元、住房公积金81.25万元、其他工资福利支出25万元、退休费31.21万元、抚恤金7.57万元、医疗费补助4.83万元、奖励金1.1万元。

（二）公用经费98.67万元。主要包括：办公费14.48万元、印刷费0.62万元、邮电费4.96万元、物业管理费7.11万元、差旅费2.1万元、培训费0.66万元、委托业务费0.7万元、工会经费25.13万元、福利费27.38万元、公务用车运行维护费1.76万元、其他交通费用1.13万元、其他商品和服务支出10.86万元、办公设备购置0.7万元、其他资本性支出1.09万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为16.75万元，支出决算为16.75万元，完成全年预算的100%。较上年增加14.82万元，增长767.9%。决算数持平全年预算数的主要原因：“三公”经费年初预算数为21万元，按规定将决算数调整为全年预算数，与决算数持平。决算数较上年增加的主要原因：2025年购置油电混动公务用车1台，支出决算为14.99万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为   0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：2025度未安排因公出国(境)的经费预算，也未发生因公出国(境)的费用支出。决算数较上年持平的主要原因是2024年度未安排因公出国的经费预算，也未发生因公出国的费用支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为16.75万元，支出决算为16.75万元，完成全年预算的100%；较上年增加15.09万元，增长909%。决算数持平全年预算数的主要原因：公务用车购置及运行维护费年初预算数为19万元，按规定将决算数调整为全年预算数，与决算数持平。决算数较上年增加的主要原因：本年增加购置1台公务用车的费用。其中：

(1)公务用车购置费支出14.99万元，主要用于购置一台油电混动车一辆。本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2)公务用车运行维护费支出1.76万元，主要用于公务用车运行维护及购买车辆保险等费用。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年减少0.27万元，下降100%。决算数持平全年预算数的主要原因：公务接待费年初预算数为2万元，按规定将决算数调整为全年预算数，与决算数持平。其中：

(1)外事接待支出0万元，本年度没有开展接待外宾工作。2025年度共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0万元，本年度没有开展国内公务接待。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额17.20万元，其中：政府采购货物支出17.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.20万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值 100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目2个(不动产登记中心运行维护费、公务用车购置)，共涉及资金413.0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看：1.通过黄石市不动产登记中心运行维护费项目保障了不动产登记基础数据平台信息实时得到更新；政府部门间可共享不动产登记信息；年度受理的不动产登记档案及生成的各类文书档案得到专业规范的整理、扫描并生成电子档案；各类档案资料有规范、安全的库房存放；群众可多途径（一事联办、银行网办、网厅办）申请办理不动产登记事项。2.通过公务用车购置项目购买了1台公务用车，为外勤提供了出行保障，提升了工作质效。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，项目各项工作推进有序，绩效目标基本实现。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

　　1.黄石不动产登记中心运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为299.8万元，执行数为299.8万元，完成预算100％。主要产出和效益：（1）全年受理的4.4万卷不动产登记档案得到了整理；（2）全年发放不动产证、证明(含电子)6万份；（3）全年邮寄不动产登记证书(证明)9731本；（4）群众可多途径（一事联办、银行网办、网厅办）申请办理不动产登记事项；（5）实现信息多跑路，让群众少跑路目标，提升了群众办事便利度；（6）全年不动产登记费缴存651万元；（7）提供不动产登记信息查询42350人次。

发现的问题及原因：不动产登记档案管理工作设定年度目标值为管理达省一级，因职能部门取消对全市各单位年度档案管理工作考核，故该目标完成情况无职能部门考核结果。

　　下一步改进措施：将项目绩效自评结果与年度预算安排相结合，将完成绩效目标值作为经费预算保障的重要依据。实现以部门为责任主体，科学设定项目绩效目标。

　　2.公车购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为14.99万元，执行数为14.99万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是购置(更新)公务用车一辆；二是外勤出行有保障，提升了工作质效。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况

　　鉴于职能部门不再对各单位档案管理工作进行考核，我中心在做好档案管理工作的同时取消不动产登记档案管理目标考核值的设定；根据事项费用支出情况合理保障经费预算。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出

2.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）事业运行（项）。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3.住房保障支出(类)城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词。

不动产登记：是指不动产登记机构依法将不动产权利归属和其他法定事项记载于不动产登记簿的行为。

第六部分  附件

一、2025年度黄石市不动产登记中心运行维护费项目绩效评价自评表

二、2025年度黄石市不动产登记中心公车购置项目绩效评价自评表