目 录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）机构情况
（三）人员情况
二、部门决算公开管理相关文件规定
三、部门决算情况说明
（一）预算执行情况分析
（二）关于“三公经费”支出说明
（三）关于机关运行经费支出说明
（四）关于政府采购支出说明
（五）关于国有资产占用情况说明
（六）关于年度预算绩效情况说明
四、名词解释
五、决算公开表
1、2020年部门收入支出决算总表
2、2020年部门收入决算表
3、2020年部门支出决算表
4、2020年部门财政拨款收入支出决算总表
5、2020年部门一般公共预算财政拨款支出决算表
6、2020年部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、2020年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、2020年部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、2020年部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表
一、单位情况
（一）主要职能
1.履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。起草自然资源和国土空间规划及测绘等地方规范性文件，制定相关政策措施并监督检查执行情况。
2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，落实全省统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县（市）自然资源调查监测评价工作。
3.负责自然资源统一确权登记工作。制定、实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督县（市）自然资源和不动产确权登记工作。
4.负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度。负责落实全民所有自然资源资产报告制度有关工作。负责全民所有自然资源资产核算，编制全民所有自然资源资产负债表，并按照考核标准组织实施。制定并指导实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，统筹衔接其他种类专业规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。
7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。
8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
9.负责地质灾害预防和治理。按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。
10.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及建设项目压覆重要矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理开发利用和保护。负责管理地质勘查相关工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查。管理市级地质勘查项目，审核探矿权相关事项。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
11.负责组织编制城市控制性详细规划和重点地区城市设计，并按规定权限审查、审批、报批。协调地下空间开发利用、综合交通体系、市政公用设施等专项专类规划。指导编制乡镇、村庄规划。负责提出出让地块规划设计条件。负责全市城市规划设计市场行业管理。
12.负责建设工程规划管理。负责城市规划区范围内建设工程的规划选址、定点，对已批建设项目组织定位、放线、验线。负责核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证、建设工程规划条件核实证明。指导县（市）建设工程规划管理。
13.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和测量标志的设立和保护。负责地理信息公共服务管理。
14.负责森林资源监督管理。拟订森林资源保护发展的政策措施，组织编制全市林地保护利用规划和森林采伐限额，监督林地保护、开发与利用及林木凭证采伐和运输工作。组织开展森林资源动态监测和评估。组织实施林业及其生态保护修复相关政策，负责指导植树造林、封山育林和退耕还林（草）工作。指导监督全民义务植树、城乡绿化工作。监督指导林业产业发展和林业科技推广。承担林业应对气候变化相关工作。组织实施林业生态补偿工作。组织指导天然林保护。监督指导集体林权改革、国有林场改革。监督指导公益林、商品林及林木种苗、花卉的培育和管理。组织指导全市古树名木保护管理工作。组织指导林业有害生物防治、检疫和飞防飞播工作。组织编制森林火灾防治规划并指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。组织森林种质资源普查、建立种质资源库，指导良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为。
15.负责陆生野生动植物资源监督管理。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。组织开展陆生野生动植物资源调查、动态监测和评估。按分工监督管理野生动植物进出口。协调生物多样性工作。
16.负责各类自然保护地的监督管理。拟订自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、湿地公园、森林公园等各类自然保护地规划。承担风景名胜区等自然保护地的设立、变更、撤销等工作。指导监督自然保护地的建设、保护和开发利用。负责各类自然保护地内建设项目的国土和规划审批。
17.负责自然资源督察和行政执法工作。根据上级授权，对县（市、区）政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。组织查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘重大违法案件。负责取得建设工程规划许可项目批后监管。指导县（市）自然资源有关行政执法工作。
18.完成上级交办的其他任务。
（二）机构情况。
汇总报表中包含黄石市自然资源和规划局(本级)、黄石市国土资源局黄石港区分局、黄石市国土资源局西塞山区分局、黄石市国土资源局下陆区分局、黄石市不动产登记中心、黄石市森林公安局等6家单位。因机构改革调整，与2019年比较减少了黄石市国土资源局铁山区分局、黄石市国土资源局开发区分局数据，因此2020年与上年数据比较时，提取的2019年汇总数据剔除了这两家单位的数据，使两年数据具有可比性。
黄石市自然资源和规划局（本级）由原市国土资源局、市规划局、市林业局合并组建，于2019年3月15日正式挂牌，是市政府工作部门，正县级单位，对外加挂市林业局的牌子。市自然资源和规划局（本级）决算由统一核算的市自然资源和规划局（本级）账套数据进行的编报。统一核算单位包括：黄石市自然资源和规划局（黄石市林业局）、市国土资源监察支队、市国土整治办公室、市征地事务所、市土地储备中心、市城市规划研究信息中心、市森林植物检疫站、黄石市木材检查站、黄石市陆生野生动物保护站、黄石市林木种苗管理站等。
（三）人员、车辆情况。
市自然资源和规划局（汇总）实有在职人员277人，比上年275人减少2人（变动因素是：新进14人、调出5人、退休7人）；离休1人与上年一致；遗属4人与上年一致。由社保局发放退休金的退休人员144人，比上年138人增加6人（变动因素是新退休7人，死亡1人）。
实际运行公车合计9辆（包含为创建国家森林城市租借的政府平台车1辆），财政核定9辆（其中市本级6辆、不动产登记中心2辆、市森林公安局2辆）。
二、部门决算公开管理相关文件规定
黄石市自然资源和规划局是由原市国土资源局、原市规划局和原市林业局合并组建，信息公开依据合并后重新制定的《黄石市自然资源和规划局（市林业局）政府信息公开制度（试行）》第八条“下列情形的信息，应当主动公开：（七）财务管理信息。包括部门预算及决算报告、政府采购等信息。”并要求上述政府信息自形成或变更之日起20个工作日内予以公开，公开事项有法定时限规定的，按照法定时限执行”。
三、部门决算情况说明
（一）预算执行情况分析
1.收入支出预算情况。
2020年市自然资源和规划局（汇总）年初预算安排财政拨款收入7929.28万元，其中：人员支出预算4939.75万元、日常公用支出预算825.53万元，行政事业类项目支出2164万。比2019年预算22374.42万元减少14445.14万元，下降64.56%。下降的原因是2020年市财政年初未安排耕地占补平衡指标项目预算1.5亿元。
2020年调整预算安排收入25198.62万元，（其中：一般公共预算财政拨款收入24605.86万元、政府性基金预算财政拨款收入566.96万元、财政拨付的其他收入25.79万元）。年初结余结转6723.43万元（其中:财政拨款结转结余4577.90万元，其他资金结转结余2145.53万元），合计调整预算收入总计31922.05万元。2019年调整预算安排收入29474.32万元（其中：一般公共预算财政拨款收入22581.44万元、政府性基金预算财政拨款收入2617.68万元、财政拨付的其他收入4275.20万元），年初结余结转8180.30万元（其中:财政拨款结转结余5751.08万元，其他资金结转结余2429.22万元），合计调整预算收入总计37654.62万元。2020年对比上年，当年调整预算收入减少4275.70万元，下降14.51%，差异形成的原因是：2019年财政拨付了退还矿山企业缴纳的矿山环境恢复治理备用金3259.69万元，黄石规划展示馆布展工程款1000万元等。
2020年财政拨款收入调整预算25172.82万元与年初预算7929.28万元对比，追加了调整预算收入17243.54万元。调整因素是：一是招录新进人员和正常晋级等原因追加人员经费；二是追加退休干部死亡抚恤金13.79万元；三是追加拨付耕地占补平衡指标项目经费17515万元；四是省下中央自然灾害建设补助资金173万元；五是追加土地出让业务项目经费416.96万元；六是追加城市配套费项目经费150万元；七是省下林业相关项目经费62.23万元；八是追加产业招商专班工作经费3万元；九是追加2019年真抓实干争先创优工作表彰经费5万元；十是追加信息国产化替代项目经费0.88万元；十一是财政调减年初预算612.44万元（其中调减公用经费0.44万元、项目经费612万元；十二是2020年将未使用的当年预算指标统筹收回不确认为收入导致收入调少。
2．收入支出预算执行情况。
2020年初预算财政拨款收入支出7929.28万元，调整预算财政拨款收入支出29750.73万元，实际财政拨款预算执行支出28189.33万元，财政拨款预算支出完成率94.75%（含上年结转结余指标支出），对比上年26035.98万元增加2153.35万元，增长8.27%。其中：财政拨款基本支出6230.92万元（其中：人员支出5592.07万元，基本公用支出638.86万元），占调整预算99.94%，对比上年6044.10万元增加186.82万元，增长3.09%；人均机关运行费公用23063元（基本公用支出638.85万元÷年末277人），比上年23660元减少597元、下降2.52%。财政拨款项目支出21958.41万元，占调整预算93.38%，对比上年19991.86万元增加1966.55万元，增长9.84%。对比上年增长的原因是：1.基本支出增长是在职人数增加2人和正常晋级晋档增加工资基数。2.项目支出增长因素， 一是2020年耕地占补平衡指标项目支出17515万元，比上年增加4251万元 ，二是财政压缩当年项目预算资金，导致项目支出减少。
2020年度其他资金支出95.60万元，其中：人员经费支出81.52万元、日常公用经费4.93万元、项目支出9.15万元。对比上年4558.90万元减少4463.30万元，下降97.90%。对比上年下降的原因是：2019年支出了财政返还市本级征收矿山地质环境治理恢复备用金3259.69万元、黄石规划展示馆布展设计及施工一体化项目费用999.14万元。
2020年收入结构比例图
2020年经费支出结构比例图
2020年收支按单位统计表
（二）关于“三公经费”支出说明
2020年“三公”经费支出总额26.22万元，人均支出946元（按年末在职277人计算），比上年38.87万元减少12.65万元下降32.54%。其中：因公出国（境）费支出0万元，人均支出0元，比上年11.58万元减少11.58万元，下降100%；公务用车运行维护费支出21.59万元，人均支出779元，比上年21.58万元增加0.01万元增长0.05%；公务接待费支出4.63万元，人均支出167元，比上年5.70万元减少1.07万元下降18.77%。
一是因公出国（境）费比预算12万元减少12万元。具体原因：2020年因为疫情防控因素，减少因公出国（境）公务活动，未发生相关费用支出。
二是公务用车运行维护费比预算36万元减少14.41万元。年初市财政核定了8辆公务车运行维护费预算32万元和为创建国家森林城市租借的公务平台专用车辆1台预算4万元，我局日常严格公务车管理节约了相关支出。
三是公务接待费比预算17万元减少12.37万元。2020年共公务接待46次，接待来客（含陪客）399人次。因疫情防控需要，各单位需减少外出公务差旅活动，导致接待量减少。
（三）关于机关运行经费等支出说明
（1）2020年机关运行经费638.85万元比上年减少3.99万元元、下降0.63%。人均机关运行费公用23063元（基本公用支出638.85万元÷年末277人）。
（2）2020年会议费支出0.70元，比预算10万元减少9.30万元，比上年0.80万元减少0.10万元，下降12.50%。减少原因是疫情防控的需要，增加视频会议和云会议等形式，减少实地会议，减少了相关费用支出。
（3）2020年培训费支出0.64万元，比预算40万元减少39.36万元，比上年1.50万元减少0.86万元，下降57.33%，减少原因是疫情防控的需要，增加视频培训会议等形式，尽量避免实地培训次数，减少了相关费用支出。。
（4）其他对单位影响较大的支出情况。
2020年根据财政追加预算安排，支付耕地占补平衡指标项目款17515万元。
（四）关于政府采购支出说明
2020年实施政府采购支出合计697.11万元，其中货物类20.02万元、服务类677.10万元。授予中小企业合同金额1638.34万元，其中小微企业合同额599.26万元。
（五）关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，市自然资源和规划局（汇总）实际运行公务车辆9辆（包含为创建国家森林城市租借的政府平台车1辆），单位价值50万元以上通用设备和软件6套，合计原值463.74万元；专用设备2套合计原值142.86万元。
2020年固定资产（无形资产）原值4244.90万元对比上年5350.59万元净减少1105.69万元。其中重大变动因素是：
（1）2020年账面房屋原值974.84万元、面积8068.87平方米，比上年原值1625.07万元减少650.23万元、面积11908.59平方米减少3839.72平方米，金额下降40.01%，面积下降32.24%。变动因素是：2020年根据市政府的要求，市本级将已划转给市国资公司的原亚光新区老年大学房屋产权进行核销固定资产账务处理，减少房屋面积 3839.72平方米，原值650.23万元。
（2）2020年账面车辆13台、原值260.59万元，比上年20台、原值392.46万元减少7台，原值减少131.87万元，原值下降33.60%。变动因素是：2020年根据事业单位车改要求，报废车辆9台，根据机构改革合并的并账新增车辆2台，净减少7台。
（3）2020年新增资产主要有：一是市本级2020年实施的自然资源执法巡查快速反应体系指挥中心建设项目购置固定资产61.67万元、无形资产47万元；新购行政执法记录设备新增固定资产14.88万元、新购无形资产中望CAD平台软件6万元；规划展示馆新购测温机、空调、投影仪等固定资产4.96万元；机构合并清理资产调入公务车2台原值45.10万元（其中原林业局1台、原森林公安局1台）；调入原规划局固定资产17.83万元；调入原森林消防队划入固定资产13.88万元；调入应急局划入空调档案密集架等固定 资产21.66万元。
（4）2020年其他减少资产主要有：一是因机构改革划转农业农村局电脑2台减少原值0.93万元，划转应急局森林消防队电脑4台原值2.12万元；将原木材站水上检查专用船支及附属设备划转市农业农村局减少原值210.59万元；根据机构清产核资报告集中报废固定资产一批减少原值156.67万元（其中固定资产154.27万元，无形资产2.39万元）。
（六）2020年度预算绩效情况说明
1.概述项目绩效目标完成情况。
市自然资源和规划局本级项目绩效目标完成情况
2020年，在市委、市政府和省自然资源厅的正确领导下，我局围绕“六稳”“六保”，坚持新发展理念，坚持党建引领，坚持改革创新，充分发挥保护生态与保障发展的主力军作用，各项工作取得显著成效。2020年市本级项目支出年初预算收入20337.65万元，当年项目支出预算收入调减612万元，调整后项目支出预算收入19725.65万元，全年市本级项目支出预算执行数18896.79万元，预算执行率95.8%。
（1）预算安排项目自然资源专项1972万元，2020年财政调减预算612万元，年末实际到位资金1360万元，全年执行数813.95万元，预算执行率59.8%。
一是实现全市重点建设项目用地应保尽保，落实所有国土空间用途管制职责。单位GDP地耗降低率达到省级要求，通过积极服务项目，严格落实了耕地占补平衡，达到了“占一补一、占水田补水田、占优补优”的政策要求。截至目前，已报批133个项目（批次），用地面积2.03万亩，新增建设用地1.67万亩，保障了大冶有色40万吨铜、园博园提档升级改造项目、汪仁水厂等省、市级重点项目建设用地需求。通过严格耕地保护措施，全市耕地实有面积达175万亩，永久基本农保护面积实有131.58万亩，均超过了省级下达的162.98万亩和131.56万亩的任务。
二是完成城乡总规和控规市级要求，规划编制完成率75%，形成黄石市国土空间总体规划成果，打印200套文本。符合自然资源部印发国土空间规划编制规程、相关技术标准，符合规划报批要求。推动城镇化建设，促进资源共享、产业集聚、设施完善以及城市可持续发展，基本明确产业布局。划定三区三线，对重要生态空间要素进行管控，合理保护和利用山水环境，基本确定三条控制线。推进多规合一，明确国土空间开发保护格局，加强国土空间用途管制，完善规划实施措施和保障机制。对黄石的新区资源供需、城市宜居性和经济效率产生积极影响，逐步落实空间开发保护格局和空间管控。另外，市级国土空间总体规划涉及的主要约束性指标需要省厅下达，目前省厅还未确定，规划的很多内容无法继续深化；受到新冠肺炎疫情影响，有较长时间无法正常开展规划工作。接下来将继续充实数据分析和基础研究工作，加强与省厅对接，尽快推进规划编制。提高工作效率，准确把握方向，在充分调研论证基础上提出科学合理规划方案。
三是超额完成土地出让合同价款45亿。开展全民所有自然资源资产生态价值评估核算，完成生态产品价值实现机制研究成果（报告）1篇。持续更新土地调查成果，维护资源“一张图”，更新土地调查成果数据库1个。完成自然资源确权登记数据库市级验收合格率100%。
四是完成2020全市精准灭荒面积4.3万亩，超额完成3.5万亩的市级任务。2020年启动实施了“绿满长江”攻坚行动，投入1.3亿多元对黄石沿江郊区段（阳新和新港段）2000多亩重要节点和码头绿化实施绿化提档升级，主要栽植6-10公分耐水湿大规格树种。全市已完成沿江造林绿化1700多亩，2018-2020年三年累计完成5404亩，超额完成了4688亩的三年计划总任务。大力发展林业产业。2020年，全市新发展油茶、白茶、杉木等林业产业基地1.7万多亩，促进了农村产业结构调整和林农致富增收。同时，积极帮助涉林企业争取省级林业产业化林产品加工专项资金，2020年向省林业局争取到林业产业专项资金50万元，扶持林业龙头企业做大做强。目前，我市已建设省级林业产业化龙头企15家。林业产业逐渐形成。
（2）当年追加项目预算18365.65万元，年末实际到位资金18365.65万元，全年执行数18082.84万元，预算执行率98.5%。
一是购买增减挂钩节余指标和补充耕地指标市级统筹费用，完成市政府任务。2020年购买增减挂钩节余指标15000万元，（耕地770.05亩，非耕地1459.90亩），阳新县“以奖代补”土地整治项目奖补资金892.228万元，拨付阳新县补充耕地指标款922.772万元，拨付大冶市补充耕地指标款700万元。节约财政资金14040万元，保障我市城市建设和工业强市目标实施的条件，改善农业生产条件，提高项目区耕地质量，对环境无污染，改善环境。市级重点项目用地单位满意度98%。
二是黄石市本级（含开发区·铁山区）城镇闲置低效用地处置、再开发项目。已制定黄石市城区（含开发区·铁山区）城镇低效用地认定标准，完成调查建库及相关规划编制工作。力争2025年4月前发布城镇低效用地再开发规划成果。包括规划文本（含附表）、规划说明和规划图件、规划数据库等。可以缓解黄石市本级土地供需矛盾，优化用地结构与布局，推动城镇更新改造和新型城镇化发展。
三是市城区（含开发区·铁山区）集体农用地基准地价评估项目。完成集体农用地基准地价成果验收、发布实施、上报系统和省厅备案。制定黄石市城区（含开发区·铁山区）集体农用地基准地价，对耕地、林地定级分类。力争，2021年5月31日前发布，为集体农用地流转提供价格评估依据。建立健全自然资源资产分等定级估价制度，构建完善自然资源管理体系。形成与市场价格挂钩的动态调整机制，强化土地资源要素市场化配置，促进自然资源保护与合理开发利用。
四是黄石市2020年度建设用地节约集约利用评价数据更新及单位GDP地耗下降率任务分解项目。按照湖北省自然资源厅的时间要求完成项目任务，已更新黄石市2020年度建设用地节约集约利用评价数据，向各县（市）区下达“十四五”期间的单位GDP地耗下降率目标分解50%。初步评价各城区（含开发区·铁山区）内建设用地供应和利用情况、建设用地承载人口、经济投入产出强度及变化趋势。建设用地节约集约利用水平，推进存量土地消化利用，避免土地资源浪费，增强土地要素对重大项目的保障能力。
五是2018年度和2019年度市城区土地招拍挂出让项目评估费，完成18家评估公司分别对106宗业务组织评估，完成评估报告。106宗业务完成挂牌出让。完成市政府要求，为政府决策土地出让起始价提供参考，为政府增加财政收入。
六是黄石市城市综合管廊专项规划（2021-2030年）。本次规划从经济型和时效性出发，以缆线管廊为主，与远期道路同步实施，规划管廊长度为25.2km，完成开发区·铁山区核心区主次干道管廊规划90%，有效改善城市主次干道道路景观。保障我市各类市政管线有序布置，避免重复开挖路面，重复投入。保障基本民生需求，提升城市道路景观，进一步优化我市营商环境，持续改善城市形象。
七是黄石市规划展示馆运行维护项目。展馆1、2层面积5000平方米，全年接待36340人次，达到年度接待量45%，接待参观满意率100%。全年接待各种团队386批次，解说386次。其中包括，领导视察团队：国家级4个，省、市级126个；招商引资团队127个（外宾团队8个）共1960人。让市民了解城市规划、监督城市规划的实施平台；展现黄石投资环境，实时更新展馆布展内容，运用多种方式进行展馆内容的介绍，满足全方位推广黄石，吸引招商引资的要求。
附表：
2.概述单位整体支出绩效目标实现情况。
（1）2020年市自然资源和规划局（本级）部门整体支出总额预算数29210.53万元，执行数25663.6万元，执行率88%。基本支出决算数总额4099.79万元，项目支出决算数总额21563.81万元（含上年结余结转及省级转移支付）。
①2020年投入预算执行情况。年初目标值5493.58万元，实际完成值5493.58万元，预算完成率100%。预算调整实际完成值23039.2万元，预算调整率319%,预算调整较大原因：一是招录新进人员和正常晋级等原因追加人员经费365.68万元；二是追加刘珍抚恤金13.79万元；三是追加拨付耕地占补平衡指标项目经费17515万元；四是省下中央自然灾害建设补助资金173万元；五是追加土地出让业务项目经费416.96万元；六是追加城市配套费项目经费150万元；七是省下林业相关项目经费62.23万元；八是追加产业招商专班工作经费3万元；九是追加2019年真抓实干争先创优工作表彰经费5万元；十是追加信息国产化替代项目经费0.88万元；十一是财政调减年初预算612.44万元（其中调减公用经费0.44万元、项目经费612万元；十二是2020年将未使用的当年预算指标统筹收回不确认收入导致调少546.80万元（其中公用0.75万元、项目546.05万元）。预算支出实际完成值25663.6万元，全年支出进度率88%。部门预算中除财政拨款外的其他收入预算调整与决算一致。
②2020年投入预算管理过程情况。“三公经费”年初目标值49万元，实际完成值19.9万元，“三公经费”控制率41%。反映出单位对“三公经费”实际控制刚性约束。资产管理规范性情况。新增资产配置按预算执行；资产有偿使用、处置按规定程序审批；资产收益及时、足额上缴财政。资金使用合规性情况。符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
③2019年投入预算运行效益情况。现行行政运行经费支出预算编制方法可使行政运行成本最经济；行政运行经费支出基本能保障部门正常运行；项目资金运行产生的经济效益一般显著；项目资金运行产生的社会效益显著；项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要；项目完成后有制度保障项目持续运行需要；项目完成后有明确的项目管理机构、负责人对项目后继管理负责，满足持续运行需要。
（2）市国土资源局黄石港分局2020年度有地质灾害项目资金17.7万元，其中8万元为2020年度对下专项转移支付资金，9.7万元为历年结转资金,支出4.5万元，项目资金执行率为46.39%,执行率较低。
（3）市国土资源局西塞分局2020年预算收入330.90万元，均为行政支出，无项目预算收入。
（4）市国土资源局下陆分局2020年预算收入147.54万元，均为行政运行，无项目预算收入。
（5）市不动产登记中心通过不动产登记中心运行维护费项目使我中心对不动产登记档案得到规范整理及管理，不动产登记系统平台数据实现实时更新，不动产登记系统平台数据实现职能部门间数据共享，对照优化营商环境评价标准供化工作流程，精减资料，努力为办事群众便捷的服务。提供群众服务满意度。
（6）市森林公安局本年无项目预算收入。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.公共预算财政拨款收入：部门本年度从本级财政部门取得公共预算财政拨款的收入。
3.政府性基金预算财政拨款收入：部门本年度从本级财政部门取得政府性基金预算财政拨款的收入。
4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
6.年末结转和结余：填列部门结转下年使用的基本支出结转结余、项目支出结转结余和经营结余。
7.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。
8.对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭的补助支出。其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。
9.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出、不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
10.其他资金性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产、以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资金性支出等。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
12.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。
13.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。2011308商贸事务招商引资反映用于招商引资、优化环境等方面的支出；2013101行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，2080704社会保险补贴反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出，2080801死亡抚恤金支出。
15.节能环保支出反映政府节能环保支出。2110102一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
16.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。其中：2120201城乡社区规划与管理反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出， 2120399其他城乡社区公共设施支出反映上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出，2120806国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出土地出让业务支出，2121399国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的其他城市基础设施配套安排的支出；2129901其他城乡社区支出反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
17.农林水支出：反映政府农林水事务支出2130205森林培育反映育苗（种、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出；2130209森林生态效益补偿反映用于公益林保护和管理方面的支出； 2130213执法与监督反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出；2130237行业业务管理反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收、资金资产监督管理、统计调查与数据分析发布、检疫检测、森林认证、林产品质量监管、新品种及知识产权保护、生物安全屯遗传资源管理、重大宣传、人才发展等方面的支出；2130299其他林业和草原支出反映除上述项目以外其他用于林业与草原方面的支出； 2139999其他农林水支出反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
18.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服事业方面的支出。2200101行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；200102一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出；2200106自然资源规划及管理反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出；2200109自然资源调查与确权登记支出反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出；2200129基础测绘与地理信息监管支出反映基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出； 2200199其他自然资源事务支出反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面和支出。2200304基础测绘反映基础测绘方面的支出。
19.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。2240601地质灾害防治反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。
五、决算公开表
1、2020年部门收入支出决算总表
2、2020年部门收入决算表
3、2020年部门支出决算表
4、2020年部门财政拨款收入支出决算总表
5、2020年部门一般公共预算财政拨款支出决算表
6、2020年部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、2020年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、2020年部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、2020年部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表
