2017年度部门决算分析报告目录
第一部分
一、单位情况
（一）基本情况。
（二）当年取得的主要事业成效。
第二部分
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
（二）收入支出预算执行情况。
1．收入支出与预算对比分析。
2．收入支出结构分析。
3．支出按经济分类科目分析。
4.财政拨款收入、支出分析。
（三）年末结转和结余情况。
（四）绩效目标完成情况。
（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
第三部分
三、资产负债情况分析
（一）资产负债结构情况。
（二）资产负债对比分析。
第四部分
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
（二）本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。
（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。
（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。
黄石市森林公安局2017年部门决算公开情况
一、单位概况
（一）工作职责
1、宣传、执行森林防火工作的方针、政策、法律、法规。
2、立案侦查破坏森林资源，国家重点保护野生资源和珍稀植物资源的重大和一般刑事案件。
3、负责维护森林种植、采伐、运输、经营管理过程中的社会治安秩序，抓好森林资源安全保卫工作，查处治安案件和治安火灾事故。
4、行使《中华人民共和国治安管理处罚法》规定的警告罚款行政拘留的裁决。
5、依法在国务院林业主管单位授权范围内伐行林业行政处罚。
6、指导全市森林公安队伍建设和管理。
7、负责全市森林公安装配，物质供应和警衔管理。
8、指导监督和协调全市森林防火工作。
9、承办市护林防火指挥部办公点正常工作。
10、承担上级领导交办的其他工作任务。
（二）机构、人员设置
森林公安局核定政法专项编制16名，现有在职人员15人，退休4人。内设综合科、法制科、刑侦（治安）队、开发区派出所。
二、单位决算基本情况
（一）预算执行情况分析及决算增减情况说明
2017年我单位本年收入总计454.56万元，较上年444.96万元增幅2.1%，其中财政拨款财政补助收入为454.56万元，财政拨款收入占总收入的100%，上年结转61.72万元。收入合计516.28万元。
2017年我单位总计支出489.52万元，较上年387.84万元增幅20.77%，其中基本支出323.29万元，较上年275.89万元增幅14.66%，项目支出166.23万元，较上年111.97万元增幅32.64%。
本年结转26.76万元，较上年17.32万元增幅35.28%，其中基本支出结转5.33万元，项目支出结转21.43万元。
收入454.56万元，支出489.52万元，超预算支出34.96万元，收支增减主要原因：一是资金预算不足；二是因受极端天气等因素影响，森林防火任务形势严峻，用于森林防火支出增加。
（二）关于“三公”经费支出说明
1、“三公”经费支出情况：
2、本年我单位未购置公务车。
截止2017年我单位公务车保有量、国内公务接待批次及人数见下表：
（三）关于机关运行经费支出说明
本单位2017年度机关运行经费支出33.73万元，较2016年60.66万元减少27.93万元，主要原因是单位加强内部管理，严格控制经费支出。
（四）政府采购支出说明
本单位2017年度政府采购支出总额14.23万元,其中：政府采购货物支出5.67万元、政府采购工程支出3.77万元、政府采购服务支出4.79万元。授予中小企业合同金额13.75万元，占政府采购支出总额的96.63%。
（五）关于国有资产占有情况说明
截至2017年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0，一般公务用车1辆，一般执勤用车2、特征专业技术用车0、其他用车0；单位价值50万元以上通用设备0，单价100万元以上专业设备0。较上年新增一台车辆，是经黄石市林业局党委会议研究决定采购供林业局使用。
（六）关于2017年度预算绩效情况的说明
1、产出指标完成情况分析：数量指标为2017年总支出489.52万元：基本支出323.29万元，项目支出166.23万元。
2、效益指标完成情况分析：立案侦查破坏森林资源，国家重点保护野生资源和珍稀植物资源的重大和一般刑事案件。负责维护森林种植、采伐、运输、经营管理过程中的社会治安秩序，抓好森林资源安全保卫工作，查处治安案件和治安火灾事故。行使《中华人民共和国治安管理处罚法》规定的警告罚款行政拘留的裁决。
依法在国务院林业主管单位授权范围内伐行林业行政处罚。指导全市森林公安队伍建设和管理。负责全市森林公安装配，物质供应和警衔管理。指导监督和协调全市森林防火工作。
3、满意度指标完成情况分析。受益满意度达到了90%。
三、名词解释
1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
9、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14、上缴上级支出：指事业单位按照财政单位和主管单位的规定上缴上级单位的支出。
15、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
16、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年9月25日
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：黄石市森林公安局 | 2017年度 | 金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 454.56 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 489.52 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||
本年收入合计 | 24 | 454.56 | 本年支出合计 | 52 | 489.52 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 61.72 | 年末结转和结余 | 54 | 26.76 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 516.28 | 总计 | 56 | 516.28 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：黄石市森林公安局 | 2017年度 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 454.56 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 489.52 | 489.52 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 24 | 454.56 | 本年支出合计 | 54 | 489.52 | 489.52 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 61.53 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 26.56 | 26.56 | 0.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 61.53 | 57 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | |||||
28 | 59 | |||||||
总计 | 29 | 516.09 | 总计 | 60 | 516.09 | 516.09 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：黄石市森林公安局 | 2017年度 | 金额单位：万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 257.24 | 302 | 商品和服务支出 | 30.57 | 310 | 其他资本性支出 | 3.16 |
30101 | 基本工资 | 36.57 | 30201 | 办公费 | 2.05 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 190.88 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 3.16 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 12.38 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 2.40 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.28 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 17.40 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 32.32 | 30211 | 差旅费 | 1.18 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 15.47 | 30213 | 维修(护)费 | 4.33 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.32 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.30 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.84 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 16.85 | 30227 | 委托业务费 | 0.60 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.95 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.68 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.14 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.58 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.92 | ||||||
人员经费合计 | 289.56 | 公用经费合计 | 33.73 | |||||
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||
