黄石市建筑行业安全监察站2024年度部门决算

目    录

第一部分  黄石市建筑行业安全监察站概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市建筑行业安全监察站2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市建筑行业安全监察站2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市建筑行业安全监察站概况

一、   部门主要职责

1.根据国家相关法律法规和规范标准的要求对本市城区（不含开铁区）房屋建筑工程实施安全监督巡查；

2.督促施工企业执行安全技术标准和规范，搞好施工现场安全防护，制止违章指挥和违章作业，对存在重大事故隐患的施工现场下达限期整改或停工整改的决定；

3.指导建筑施工企业采购及使用符合国家和行业标准的机械设备、安全防护用品；

4.建筑起重机械设备“一体化”企业管理，办理城区范围内的房屋建筑工程建筑起重机械的备案和使用登记；

5.组织全市建筑安管人员和特种作业人员培训考核；

6.组织审查安全生产许可证的新办、延期及变更资料审核工作；

7.推进安全生产标准化建设，每年举办不少于1次的现场观摩会，推进我市建筑工程安全生产和文明施工标准化宣传贯彻工作；

8.对黄石市区行政区域内的新建、改建、扩建房屋建筑工程的文明施工和扬尘监督，确保建筑工地文明施工达标，围挡按照最新行业标准、创文标准落实，扬尘pm10数值指标控制标准以下；

9.业务上指导督办各县市区房屋建筑工程安全生产工作，落实层级监督管理，对所辖县（市、区）的进行层级管理和技术服务指导；

10.受理全市房屋建筑工程安全生产、文明施工投诉，并组织协调和督促有关单位调查处理；

11.落实市委市政府和局党组交办的各项工作；

二、机构设置情况

黄石市建筑行业安全监察站为为正科级公益性一类事业单位。内设5个科室，分别为：站长室、办公室（财务室）、设备室、监督一室（扬尘室）、监督二室。

本单位机构数1个，核定编制数13个，根据《关于机构改革中市住房和城市更新局向市自然资源和城乡建设局转隶人员的通知》文件精神，我单位于2024年8月由市住房和城市更新局所属事业单位转隶至市自然资源和城乡建设局所属事业单位。转隶人数为9人。年未实有干部职工在职在岗人数13人，其中：在职在编9人，聘用人员4人。退休老干部6人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为368.79万元。与2023年度相比，收、支总计各增加34.5万元，增长10.3%,主要原因是：1、工作人员正常晋级调资；2、增加退休老干部统筹待遇费用。

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计368.79万元，与2023年度相比，收入合计增加34.5万元，增长10.3%。其中：财政拨款收入368.79万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计368.79万元，与2023年度相比，支出合计增加34.5万元，增长10.3%。其中：基本支出368.79万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为368.79万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加34.5万元，增长10.3%。主要原因是：1、工作人员正常晋级调资；2、增加退休老干部统筹待遇费用。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    275.79万元，比2023年度决算数增加3.48万元,增加主要原因是工作人员正常晋级调资。政府性基金预算财政拨款收入93万元，比2023年度决算数增加31.02万元,增加主要原因是增加退休老干部统筹待遇费用。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本年度及上年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出275.79万元，占本年支出合计的74.8%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.48万元，增长1.3%,主要原因是工作人员正常晋级调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出275.79万元，主要用于以下方面：

1.科学技术支出类支出4.40万元，占1.60%。主要是用于人才专项基金工资福利支出。

2.城乡社区支出类支出271.39万元，占98.41%。主要是用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为171.39万元，支出决算为275.79万元，完成年初预算的160.9%。其中：

1.科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4.40万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：人才专项基金，预算由相关市直单位统一编制，单位未列预算。

2.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）年初预算为 171.39万元，支出决算为171.39万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：城市维护费，预算由相关单位统一编制，单位未列预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出275.79万元，其中：

人员经费255.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费20.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入93万元，本年支出93万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为： 

1.城乡社区支出类支出决算为93万元,主要用于劳务费、体检费等商品和服务支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4万元，支出决算为4万元，完成全年预算的100%。较上年减少20.4万元，下降83.6%,决算数持平全年预算数的主要原因：历行勤俭节约原则，减少车辆费用支出，不超预算支出。决算数较上年减少的主要原因：上年度新增购置一辆业务用车，本年度无购置业务用车费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无因公出国（境）费预算，无因公出国（境）费支出。决算数较上年持平的主要原因是：上年度、本年度无因公出国（境）费预算，无因公出国（境）费支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为4万元，支出决算为4万元，完成全年预算的100%；较上年减少20.4万元，下降83.6%。决算数持平全年预算数的主要原因：历行勤俭节约原则，减少车辆费用支出，不超预算支出。决算数较上年减少的主要原因：上年度新增购置一辆业务用车，本年度无购置业务用车费用。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是无购置业务用车费用。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出4万元，主要用于公务车加油、维修费、年检费、保险费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无公务接待费预算，无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

我单位无机关运行经费支出（其他没有的项目参照说明）

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，黄石市建筑行业安全监察站共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，本单位2024年部门预算中没有项目支出，无项目支出绩效目标批复表，当年的项目支出均由相关市直单位统一编制，单位未列预算。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，本年单位日常工作有效运作，履行了部门相关职能，完成了绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中没有项目支出，无项目支出绩效目标批复表，当年的项目支出均由相关市直单位统一编制，单位未列预算。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。严格落实绩效评价公开要求，同步公开部门决算和部门整体绩效评价结果及结果应用情况，强化社会监督。

部门绩效评价结果拟应用情况。将绩效评价结果作为以后年度预算编制的重要依据，提高资金使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我（部门）单位无此项内容

第四部分  其他需要说明的情况

我（部门）单位无其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市直财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市直财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市直财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

2.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）反映其他用于城乡社区方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述（财政拨款收入）、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成支出日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第六部分  附件

    一、2024年度黄石市建筑行业安全监察站整体绩效评价自评表

附：2024年度黄石市建筑行业安全监察站部门整体绩效自评表：