黄石市不动产登记中心2024年度部门决算

目    录

第一部分  黄石市不动产登记中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市不动产登记中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市不动产登记中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况 

第五部分　名词解释

　  第六部分　附件

　　第一部分  黄石市不动产登记中心概况

一、部门主要职责

（一）宣传贯彻执行国家和省、市关于自然资源和不动产登记的法律法规和规章制度。

（二）参与拟订自然资源登记、不动产登记、地籍调查和权属争议调处等地方规范性文件；负责不动产登记营商环境建设工作。

（三）承担权限内自然资源所有权登记，不动产统一登记工作。

（四）负责全市范围内自然资源和不动产登记中的地籍调查业务指导工作；承办权限内房屋面积管理相关事务性工作，以及自然资源和不动产地籍调查成果审核，入库和管理工作。

（五）根据市房地产行政主管部门委托，承担权限内房屋交易相关事务性工作。

（六）负责权限内自然资源和不动产登记资料的收集、整理、归档、保密、利用等档案管理工作；承担权限内自然资源和不动产登记信息的社会化应用工作。

（七）负责权限内不动产登记信息平台建设、更新和维护工作，负责不动产网上办事大厅建设和维护。

（八）参与自然资源和不动产权属争议调处工作。

（九）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

黄石市不动产登记中心纳入2024年度部门决算汇编范围的单位1个。根据中心工作职责，将中心共设置了9个科室，分别为办公室、法规效能科、综合受理科、登记一科、登记二科、登记三科、地籍调查科、证簿档案科、信息管理科。

黄石市不动产登记中心为公益一类事业单位，为市自然资源和规划局下属的二级单位，市编办批准人员编制数为70个，2024年末我中心实有在编职工65名，退休职工13人，较上年在编人数持平，退休人员增加1人。

　　第二部分  黄石市不动产登记中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分  黄石市不动产登记中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2702.10万元。与2023年度相比，收、支总计各减少581.92万元，下降17.7%，主要原因是：

(一)2024年度契税补贴项目收、支决算为979.13万元，较2023年度收、支决算减少332.36万元；

(二）2023年度清算了2021-2022年度在职职工单列绩效工资，2024年度补发了退休职工统筹待遇。2024年度较2023年度人员类收、支决算减少204.41万元；

(三)2024年度公用经费收、支决算为126.02万元，2024年度较2023年度收、支决算减少44.28万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2702.10万元，与2023年度相比，收入合计减少581.92万元，下降17.7%。其中：财政拨款收入2702.10万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2702.10万元，与2023年度相比，支出合计减少581.92万元，下降17.7%，其中：基本支出1332.57万元，占本年支出49.3%；项目支出1369.53万元，占本年支出50.7%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2702.10万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少581.92万元，下降17.7%。主要原因是：

（一）2024年度契税补贴项目收、支决算为979.13万元，较2023年度收、支决算减少332.36万元；

（二）2023年度清算了在职职工2021-2022年度单列绩效工资，2024年度补发了退休职工统筹待遇。2024年度较2023年度人员类收、支决算减少204.41万元；

（三）2024年度公用经费收、支决算为126.02万元，2024年度较2023年度收、支决算减少44.28万元。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入为2702.1万元，比2023年度决算数减少581.92万元。减少主要原因是：

（一）2024年度契税补贴项目收、支决算为979.13万元，较2023年度收、支决算减少332.36万元；

（二）2023年度清算了在职职工2021-2022年度单列绩效工资，2024年度补发了退休职工统筹待遇。2024年度较2023年度人员类收、支决算减少204.41万元；

（三）2024年度公用经费收、支决算为126.02万元，2024年度较2023年度收、支决算减少44.28万元。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加0万元。

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出为2702.1万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少581.92万元，下降17.92%。主要原因是：

1.2024年度契税补贴项目收、支决算为979.13万元，较2023年度收、支决算减少332.36万元；

2.2023年度清算了在职职工2021-2022年度单列绩效工资，2024年度补发了退休职工统筹待遇。2024年度较2023年度人员类收、支决算减少204.41万元；

3.2024年度公用经费收、支决算为126.02万元，2024年度较2023年度收、支决算减少44.28万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2702.10万元，主要用于以下方面：

1.科学技术支出（类）支出8.8万元，占0.3%。主要是用于引进高学历人员发放学历补贴及安家费。

2.自然资源海洋气象等支出（类）1714.18万元，占63.4%。主要是用于年度人员正常支出及保障单位日常运转的费用。

3. 住房保障支出（类）979.13万元，占36.3%。主要是用于用于城乡社区住宅方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1666.70万元，支出决算为2702.10万元，完成年初预算的162.1%。其中：

1.科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.8万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数主要原因按政府引进人才政策向引进人才发放学历补贴及安家费。

2.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为64.75万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加5名新进人员工资及职工2024年度薪级工资滚动增加的经费。

3.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为1666.70万元，支出决算为1649.42万元，完成年初预算的99.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是通过非税收入保障的部分预算经费未使用。

4.住房保障支出(类)城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为979.13万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是政府出台鼓励购买商品房政策，追加979.13万元经费向购房人发放契税补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1332.58万元，其中：

人员经费1206.56万元，主要包括：基本工资266.81万元、津贴补贴51.43万元、奖金1.95万元、绩效工资455.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费106.50万元、职业年金缴费54.86万元、职工基本医疗保险缴费67.57万元、公务员医疗补助缴费45.28万元、其他社会保障缴费1.11万元、住房公积金96.55万元、其他对个人和家庭的补助59.41万元。

公用经费126.02万元，主要包括：办公费19.93万元、印刷费0.45万元、邮电费5.71万元、物业管理费4.45万元、差旅费3.71万元、租赁费0.36万元、培训费0.53万元、公务接待费0.27万元、劳务费5.07万元、委托业务费11.17万元、工会经费16.35万元、福利费30.9万元、公务用车运行维护费1.66万元、其他交通费用5.34万元、其他商品和服务支出20.14万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.93万元，支出决算为1.93万元，完成全年预算的100%。较上年度支出减少0.69万元，下降26.3%。决算数等于全年预算数的主要原因：“三公”经费年初预算数为6万元，调整后全年预算数为1.93万元，与决算数持平。决算数较上年减少的主要原因：一是公务接待费较上年减少支出0.1万元；二是2024年度公务用车运行维护费支出较上年减少0.59万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%，较上年增加0万元，增长0％。决算数等于全年预算数的主要原因是2024年度未安排因公出国的经费预算，也未发生因公出国的费用支出。

    决算数较上年无增减的主要原因是2023年度与2024年度都未发生因公出国（境）费用。

　　全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行费全年预算为1.66万元，支出决算为1.66万元，完成全年预算的100%；较上年减少0.59万元，下降26.1%。决算数等于全年预算数的主要原因：公务用车购置及运行费年初预算数为4万元，调整后全年预算数为1.66万元，与决算数持平。决算数较上年减少的主要原因是公车维护费较上年减少支出0.59万元。

　　(1)公务用车购置费支出0万元，主要原因是本年度未安排公务用车购置经费预算，也未发生购置公车的费用支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

　　(2)公务用车运行费支出1.66万元，主要用于公车加油费1.4万元、保险费0.20万元、过桥过路年审费0.06万元。截止2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0.27万元，支出决算为0.27万元完成全年预算的100%，较上年减少0.1万元，下降27.5%。决算数等于全年预算数的主要原因是公务接待费年初预算数为2万元，调整后全年预算数为0.27万元，与决算数持平。其中：

　　外宾接待支出0万元，本年没有开展接待外宾工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

　　国内公务接待支出0.27万元，接待对象主要是上级单位领导及兄弟城市不动产登记中心工作人员，主要是开展业务检查及业务交流相关工作。2024年共接待国内来访团组3个，15人次（不包括陪同人员）。　

十、机关运行经费支出说明

我单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额1.98万元，其中：政府采购货物支出1.98万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额1.98 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.98万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。　　

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024年 12月31日，单位共有车辆1 辆，其中，副市直及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我中心组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，共涉及项目1个，资金399万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，通过黄石市不动产登记中心运行维护费项目保障了不动产登记基础数据平台信息实时得到更新；按部提升登记数据质量要求完善历史登记数据，部门间可共享不动产登记信息；年度受理的不动产登记档案及生成的各类文书档案得到专业规范的整理、扫描并生成电子档案；各类档案资料有规范、安全的库房存放；为群众提供更优质高效的服务，财产登记优化营商环境工作能得到有效推进。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我中心对在部门决算中的黄石市不动产登记中心运行维护费1个项目开展了绩效自评。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为399万元，执行数为386万元，完成预算96.7％。主要产出和效益：

一是2024年受理的4.84万卷不动产登记档案得到了整理；

二是全年发放不动产证书登记证明(含电子)5.74万份。

三是邮寄不动产登记证书证明10508本。

四是继续推动优化营商环境工作，群众可多途径（一事联办、银行网办、网厅办）申请办理不动产登记事项。实现信息多跑路，让群众少跑路目标，提升了群众办事便利度。

五是非税收入方面。全年不动产登记费缴存629万元。

六是继续优化办事流程，压缩办事时限，实现一般登记1个工作日可办结，个人新购商品房转移登记、个人存量房转移登记等高频事项1个小时办结。

发现的问题及原因：不动产登记档案管理工作质效目标值设定为管理达省一级，因职能部门取消了档案年度考核工作，故设定的目标值无考核结果。

下一步改进措施：将项目绩效自评结果与年度预算安排相结合，将完成绩效目标值作为资金安排的重要依据。实现以部门为责任主体，科学设定项目绩效目标。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：

1.结合招标结果调整不动产登记责任保险保障经费；

2.鉴于职能部门不再对各单位档案管理工作进行考核，我中心在做好档案管理工作的同时取消不动产登记档案管理目标考核值的设定。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我单位无此项内容。

第四部分     其他需要说明的情况 

我单位无其他需要说明的情况

第五部分     名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出

2.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）行政运行（项）。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）事业运行（项）。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4.住房保障支出(类)城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

不动产登记：是指不动产登记机构依法将不动产权利归属和其他法定事项记载于不动产登记簿的行为。

第六部分　　附件