目录
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
六、政府采购安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况说明
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
十一、2025部门预算表
(一)2025年收支总表
(二)2025年收入总表
(三)2025年支出总表
(四)2025年财政拨款收支总表
(五)2025年一般公共预算支出表
(六)2025年一般公共预算基本支出表
(七)2025年一般公共预算“三公”经费支出表
(八)2025年政府性基金预算支出表
(九)2025年项目支出表
(十)2025年国有资本经营预算支出表
十二、2025年项目支出绩效目标批复表
（一）自然资源专项项目支出绩效目标批复表
（二）绿色矿山创建经费项目支出绩效目标批复表
（三）共同缔造奖补经费项目支出绩效目标批复表
（四）自然资源权益维护经费项目支出绩效目标批复表
（五）城乡建设专项项目支出绩效目标批复表
（六）黄石市战略规划平台项目支出绩效目标批复表
（七）黄石不动产登记中心运行维护费项目支出绩效目标批复表
（八）黄石市不动产登记中心公车购置项目支出绩效目标批复表
第一部分 部门（单位）主要职责
1.履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。起草自然资源和国土空间规划及测绘等地方规范性文件，制定相关政策措施并监督检查执行情况。
2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，落实全省统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县（市）自然资源调查监测评价工作。
3.负责自然资源统一确权登记工作。制定、实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督县（市）自然资源和不动产确权登记工作。
4.负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度。负责落实全民所有自然资源资产报告制度有关工作。负责全民所有自然资源资产核算，编制全民所有自然资源资产负债表，并按照考核标准组织实施。制定并指导实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，统筹衔接其他种类专业规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。
7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。
8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
9.负责地质灾害预防和治理。按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。
10.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及建设项目压覆重要矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理开发利用和保护。负责管理地质勘查相关工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查。管理市级地质勘查项目，审核探矿权相关事项。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
11.负责组织编制城市控制性详细规划和重点地区城市设计，并按规定权限审查、审批、报批。协调地下空间开发利用、综合交通体系、市政公用设施等专项专类规划。指导编制乡镇、村庄规划。负责提出出让地块规划设计条件。负责全市城市规划设计市场行业管理。
12.负责建设工程规划管理。负责城市规划区范围内建设工程的规划选址、定点，对已批建设项目组织定位、放线、验线。负责核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证、建设工程规划条件核实证明。指导县（市）建设工程规划管理。
13.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和测量标志的设立和保护。负责地理信息公共服务管理。
14.负责森林资源监督管理。拟订森林资源保护发展的政策措施，组织编制全市林地保护利用规划和森林采伐限额，监督林地保护、开发与利用及林木凭证采伐和运输工作。组织开展森林资源动态监测和评估。组织实施林业及其生态保护修复相关政策，负责指导植树造林、封山育林和退耕还林（草）工作。指导监督全民义务植树、城乡绿化工作。监督指导林业产业发展和林业科技推广。承担林业应对气候变化相关工作。组织实施林业生态补偿工作。组织指导天然林保护。监督指导集体林权改革、国有林场改革。监督指导公益林、商品林及林木种苗、花卉的培育和管理。组织指导全市古树名木保护管理工作。组织指导林业有害生物防治、检疫和飞防飞播工作。组织编制森林火灾防治规划并指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。组织森林种质资源普查、建立种质资源库，指导良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为。
15.负责陆生野生动植物资源监督管理。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。组织开展陆生野生动植物资源调查、动态监测和评估。按分工监督管理野生动植物进出口。协调生物多样性工作。
16.负责各类自然保护地的监督管理。拟订自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、湿地公园、森林公园等各类自然保护地规划。承担风景名胜区等自然保护地的设立、变更、撤销等工作。指导监督自然保护地的建设、保护和开发利用。负责各类自然保护地内建设项目的国土和规划审批。
17.负责自然资源督察和行政执法工作。根据上级授权，对县（市、区）政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。组织查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘重大违法案件。负责取得建设工程规划许可项目批后监管。指导县（市）自然资源有关行政执法工作。
18.负责编制城市基础设施建设年度计划、资金计划。负责城市建设重大项目前期研究。
19. 负责规范和指导村镇建设。拟订小城镇和村庄建设政策及发展规划并指导实施。指导村镇规划编制、农村住房建设及危房改造。指导小城镇和村庄人居环境改善工作。指导传统村落规划、建设、保护和管理工作。指导重点镇建设和村镇建设试点工作。
20.拟订建筑业行业发展改革战略、中长期规划、产业政策。规范建筑市场秩序，监督管理房屋建筑工程(市政基础设施工程除外)质量和安全生产。负责施工许可审批和建筑工程(市政基础设施工程除外)竣工验收备案。负责建筑企业资质审查、审批和从业人员管理。负责建筑市场信用体系建设和管理。
21. 负责组织工程建设(市政基础设施工程除外)标准设计的审定、编制和推广。
22.承担全市勘察设计行业管理工作。负责施工图设计文件(市政基础设施工程除外)的审查备案工作。负责建设工程(市政基础设施工程除外)消防设计审查验收工作。
23.完成上级交办的其他任务。
第二部分 机构设置情况
本单位黄石市自然资源和城乡建设局（黄石市林业局）因机构改革于2024年6月28号正式更名挂牌，是市政府工作部门，正县级单位。原内设23个职能科室，下辖12家直属事业单位、3个城区分局及市不动产登记中心。机构改革后增设2个职能科室、增挂1个职能科室，并划转6家二级事业单位至本单位。
本部门预算为汇总预算，有8个独立的预算编制单位，包括：
1、本级预算单位1个，其中：由局机关、1个直属参公管理事业单位、11个公益类事业单位合并编制报表。局机关内设办公室、行政审批科、法规科、自然资源调查监测与确权登记科、自然资源所有者权益科（综合改革科）、自然资源开发利用科、国土空间规划科、市政交通规划科、国土空间用途管制科（耕地保护科）、国土空间生态修复科、地质勘查与灾害防治科（矿产资源保护监督科）、矿业权管理科、造林绿化和产业发展科（市绿化委员会办公室）、森林资源管理科、自然保护地管理科（湿地和野生动植物保护管理科）、测绘地理信息管理科（信息化科）、市自然资源督察办公室（执法监督科）、信访科、财务与资金运用科、政工科、机关党委、离退休干部科等职能科（室）、村镇建设科、建筑业管理科、建设项目规划科（加挂勘察设计和消防审验科），共25个机构。
局直属参照公务员法管理事业单位1个。分别为：市自然资源保护和权益维护中心。
公益一类事业单位11个。分别为：国土整治办、土地储备中心、地勘基金中心、国土信息中心、湿地办、规划展示馆、规划信息中心、木材检查站、野生动物保护站、森林检查站、林木种苗站。
公益二类事业单位0个。
2、下属单位具体包括：
公益一类事业单位5个。分别为：黄石市不动产登记中心、黄石市建设工程质量监督站、黄石市建设工程造价管理站、黄石市建筑行业安全监察站、黄石市建筑市场管理站。
公益二类事业单位2个。分别为：黄石市城市建设档案馆、黄石市建设工程设计审查办公室。
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
按照综合预算的原则，黄石市自然资源和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出；2025年度收支总预算9895.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9895.94万元。
其中：1、收入预算情况 。2025年度收入预算9895.94万元， 比上年预算增加1176.87万元，增长13.5%。其中，一般公共预算拨款收入9895.94万元，占本年收入100%，包括经费拨款9895.94万元，占本年收入100%。
收入增加原因：与上年对比，2025年部门预算收入较上年增加1176.87万元，主要原因：一是新增3个项目，增加了项目经费预算。二是机构改革转入6家独立预算事业单位。人员经费及公用经费支出增加。
2、支出预算情况。2025年度支出预算9895.94万元，比上年预算增加1176.87万元，增长13.5%。按支出功能分类本年支出预算构成为：城乡社区支出642.94万元，占本年支出6.5%，自然资源海洋气象等支出9252.99万元，占本年支出93.5%；
按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出7178.74万元，占总支出的72.54%；项目支出2717.2万元，占总支出的27.46%。为城乡社区支出和自然资源海洋气象等支出。
支出增加原因：与上年对比，2025年部门预算收入较上年增加1176.87万元，主要原因：一是新增3个项目，增加了项目经费预算。二是机构改革转入6家独立预算事业单位。人员经费及公用经费支出增加。
（1）2025年基本支出比上年预算增加727.17万元，增长11.27%，主要是机构改革转入6家独立预算事业单位。人员经费及公用经费支出增加；
（2）2025年项目支出比上年预算增加449.7万元，增长19.83%，主要是新增3个项目，增加了项目经费预算。
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
2025年度财政拨款收支总预算9895.94万元。
收入包括：一般公共预算当年拨款收入9895.94万元，占100%，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。
支出包括：城乡社区支出642.94万元，占本年支出6.5%，自然资源海洋气象等支出9252.99万元，占本年支出93.5%。
（三）一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况。
2025年度一般公共预算支出9895.94万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加1176.87万元，增长13.5%。主要原因：一是新增3个项目，增加了项目经费预算。二是机构改革转入6家独立预算事业单位。人员经费及公用经费支出增加。
2、一般公共预算支出结构情况。
2025年度一般公共预算支出9895.94万元，主要用于以下方面：城乡社区支出642.94万元，占本年支出6.5%，自然资源海洋气象等支出9252.99万元，占本年支出93.5%。
3、一般公共预算支出具体使用情况。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）2025年预算数为96万元，比上年预算增加96万元，增长100%。主要原因：机构改革转入6家独立预算事业单位。人员经费及公用经费支出增加。
城乡社区支出(类)建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）2025年预算数为546.94万元，比上年预算增加546.94万元，增长100%。主要原因：机构改革转入6家独立预算事业单位。人员经费及公用经费支出增加。
自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）行政运行（项）2025年预算数为7469.95万元，比上年预算增加417.58万元，增长5.9%。自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）事业运行（项）2025年预算数为1783.04万元，比上年预算增加116.34万元，增长6.98%。主要原因：一是新增3个项目，增加了项目经费预算。二是减少了基本经费预算。在职人员减少，人员经费及公用经费支出减少。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
2025年度一般公共预算基本支出7178.74万元，其中：
人员经费6462.41万元，主要包括：基本工资1356.71万元、津贴补贴581.5万元、奖金1153.29万元、绩效工资809.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费520.54万元、职业年金缴费260.32万元、职工基本医疗保险缴费546.4万元、其他社会保障缴费6.58万元、住房公积金491.68万元、其他工资福利支出40.2万元、退休费588.34万元、生活补助2.03万元、医疗费补助105.83万元；
公用经费716.32万元，主要包括：办公费47.9万元、印刷费4.3万元、水费3.13万元、电费16.12万元、邮电费18.45万元、物业管理费42.2万元、差旅费11.9万元、因公出国(境)费用16万元、维修（护）费0.55万元、会议费1万元、培训费1.15万元、公务接待费5.1万元、劳务费47.92万元、工会经费72.3万元、福利费90.37万元、公务用车运行维护费44.5万元、其他交通费用87.52万元、其他商品和服务支出187.64万元、办公设备购置18.28万元。
（五）政府性基金预算支出情况说明
2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（六）国有资本经营预算支出情况说明
2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（七）项目支出预算情况说明
2025年度预算共安排项目支出2717.2万元，比上年增加449.7万元，增长19.83%，增加原因主要是：新增3个项目，增加了项目经费预算。主要包括：本年财政拨款安排2717.2万元（其中，一般公共预算拨款安排2717.2万元）。
项目包括：
1、自然资源专项工作经费项目。预算经费1452万元，与上年预算持平无增减变化。主要用于落实中央和省、市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进规划选址和用地预审审批事项整合，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
2、绿色矿山创建经费项目。预算经费80万元，与上年预算持平无增减变化。主要用于：按照市人民政府要求结合自然资源部七部委新标准，开展全市在产在建53家矿山（生产矿山预计34家）绿色矿山提档升级及创建工作，督促25家已达标的生产矿山持续巩固建设成果，推动9家尚未达准矿山进一步按照标准整改提升，督促19家基建矿山按照要求开展建设。提升大中型矿山进入省级、国家级绿色矿山入库率，规范小型矿山绿色矿山建设管理，确保全市绿色矿山创建成效。
3、共同缔造奖补奖补经费项目。预算经费320万元，比上年预算持平无增减变化。主要用于：⑴为进一步做好突发地质灾害防范应对工作，对各县市区组织开展的地质灾害点排危除险工程给予一定的资金补助，确保人民群众生命财产安全。⑵根据《森林法》、市政府批复的《湖北省黄石市国家森林城市建设总体规划（2016-2025）》和市委市政府关于乡村振兴的系列文件要求，我市要开展鄂东幕阜山岩溶地区石漠化综合治重点项目、油茶扩面提质增效行动、村庄绿化、产业发展等工作，不断改善生态环境。我市于2018年成功创建国家森林城市，根据《国家森林城市申报与考核办法》的要求，国家林草局每3年要对国家森林城市进行一次监测评估，我市还需巩固创森成果。⑶为有效防治森林病虫害、保护森林资源、维护自然生态平衡，进行林业有害生物普查、监测预报、植物检疫、疫情防治和防治基础设施建设。主要用于林业有害生物防治宣传、技术培训、专项执法检查、松材线虫病秋季普查、物资储备、松材线虫病除治补助等费用。⑷市委、市政府办公室关于印发《黄石市美好环境与幸福生活共同缔造活动试点工作方案》的通知（黄办发[2022]8号），支持坡山村发展特色金果梨园种植项目和开展美好环境与幸福生活共同缔造工作，支持神牛社区、上窑社区开展美好环境与幸福生活共同缔造以及创建文明城市工作。
4、自然资源权益维护经费项目。预算经费45万元，比上年增加45万元，增长100%，为新增项目。主要用于：⑴迎接部、省土地、矿产卫片的督导、检查和培训及参加省级交叉检查工作；⑵指导、督导各县市区开展土地矿产卫片工作，及时查处土地、矿产违法行为；⑶促进各地依法依规管地用地、管矿用矿，通过此项工作发现、制止查处违法用地、违法开采矿产资源行为，维护国土资源管理秩序；⑷开展生态环境损害赔偿调查、专家评估、测绘、鉴定评估、编制修复方案、司法诉讼等业务工作，确保生态环境得到及时有效修复。
5、城乡建设专项项目。预算经费18万元，比上年增加18万元，增长100%，为职能机构划转新增项目。主要用于：⑴开展勘察设计、施工图审查质量抽查经费，使设计方案符合建设工程设计相关标准，保证建设工程质量。（2）开展农村危房改造质量安全检查，组织乡村工匠培训，开展危房改造及竣工验收，有效改善居民居住条件，提升小城镇整体形象。（3）建筑业产值增速是省住建厅和市委市政府对我局考核评价的重要指标，需聘请熟悉各项统计政策和企业财务政策的第三方机构（会计事务所）辅助做好统计培训、指导企业按照“应统尽统、应报尽报”的原则做好进规纳统和产值报送工作，确保完成市委市政府下达的年度目标。（3）每年需要按季度组织召开全体成员会议、举办“安全生产月”活动、开展培训教育宣传、组织执法检查和专家评审等日常工作。
6、黄石市战略规划平台项目。预算经费389.2万元，比上年增加389.2万元，增长100%，为新增项目。主要用于：黄石市战略规划平台项目由黄石市向湖北省申请市、县域规划信息系统标准版，在市一级统一安装部署，接入市、县战略规划及各专项数据，安装部署系统并与省平台纵向贯通，与相关系统横向对接，形成省-市-县三级应用体系。主要建设内容包括黄石市、县域规划信息系统标准版安装部署、数据入库及服务发布、系统运维、系统横纵向对接、系统不定期培训、多规合一平台升级、标准版和多规合一融合。项目的建设切实保障市县规划有效实施，为市县高质量发展提供基础支撑。以创新、协调、绿色、开放、共享的“五位一体”新发展理念为统领，结合《湖北省域规划》“编制、实施、监督”实际业务需求，按照“现状一张图、规划一张图、实施监督一系统、共享开放一标准、统筹发展一平台”的建设思路建设本市战略规划平台。
7、黄石市不动产登记中心运行维护费项目。预算经费398万元，比上年预算减少1万元，下降0.2%。主要是不动产登记职业责任险费用较上年度少安排费用预算1万元。
8、公务用车购置项目。预算经费15万元，比上年预算增加15万元，增长100%。主要用于更换1台公务用车。
第四部分 机关运行经费安排情况说明
2025年度机关运行经费机关运行经费预算总额为716.32万元，比上年增加44.66万元，增长6.65%，增加原因主要是：机构改革转入6家独立预算事业单位。人员经费及公用经费支出增加。
2025年度机关运行经费预算包括：主要包括：办公费47.9万元、印刷费4.3万元、水费3.13万元、电费16.12万元、邮电费18.45万元、物业管理费42.2万元、差旅费11.9万元、因公出国(境)费用16万元、维修（护）费0.55万元、会议费1万元、培训费1.15万元、公务接待费5.1万元、劳务费47.92万元、工会经费72.3万元、福利费90.37万元、公务用车运行维护费44.5万元、其他交通费用87.52万元、其他商品和服务支出187.64万元、办公设备购置18.28万元。
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2025年“三公”经费一般公共预算85.6万元，比上年预算增加21.1万元，增长32.71%。主要原因：一是机构改革转入6家独立预算事业单位，增加了公车购置及运行费预算；二是增加因公出国（境）预算等。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1、因公出国(境)费预算16万元，比上年预算增加6万元，增长60%，主要原因是境外行程及费用增加导致预算增加。
2、公务用车购置及运行费预算59.5万元，比上年预算增加15万元，增长33.71%；其中：
(1)公务用车购置费15万元，比上年预算减少1.5万元，下降0.91%，主要原因是购置车辆要求不同。
(2)公务用车运行费44.5万元，比上年预算增加16.5万元，增长58.93%，主要原因是机构改革转入6家独立预算事业单位，增加了公车运行费预算。
3、公务接待费预算10.1万元，比上年预算增加0.1万元，增长1%，主要原因是机构改革转入6家独立预算事业单位，增加了公务接待预算。
第六部分 政府采购安排情况说明
2025年本部门单位编制政府采购预算711.92万元，比上年增加214.5万元，增长43.12%。增加的主要原因：新增3个项目，增加了政府购买服务采购预算。
其中：货物类政府采购预算52.72万元，主要是采购办公设备、复印纸及公车购置等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算659.2万元，主要是项目技术服务等支出。
2025年，面向中小企业采购预算711.92万元，其中，面向小微采购预算711.92万元。
第七部分 国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门单位占有房屋面积17580.89平方米；单价 50 万元以上的通用设备5台（套）；单价 100 万元的以上专用设备5台（套）；现有公务用车12辆，其中，一般公务用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
2025年部门预算安排购置：更新车辆1辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。
第八部分 重点项目预算绩效情况说明
2025年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算2717.2万元，8个项目，比上年增加449.7万元，增长19.83%。根据以前年度绩效评价结果，优化自然资源专项等项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：
1、自然资源专项项目。
（1）项目概况：市自然资源和规划局落实中央和省、市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进规划选址和用地预审审批事项整合，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。
（2）项目内容：进一步加强自然资源保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。
（3）立项依据：部门三定方案职责能职、行政履职及上级工作要求、国家相关法规。
（4）实施单位：黄石市自然资源和城乡建设局
（5）项目期：常年
（6）年度预算安排：2025年预算安排1452万元，比上年增长0万元，增长0%。其中，1452万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2025年度项目绩效总目标是：市自然资源和规划局落实中央和省、市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进规划选址和用地预审审批事项整合，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
产出指标：报批项目建设用地1万亩以上，报批林地（亩）3000亩以上，出让矿权（宗）2-3宗，森林覆盖率增速0.2%以上，森林蓄积量增速1.5%以上，完成历史遗留废弃矿山生态复绿和补充绿化69公顷。市级年度目标各项考核合格，完成省定补充耕地和恢复耕地任务。
效益指标：落实中央和省、市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。制度、经费保障，加强自然资源管理和开发利用。优化营商环境，拓展城市发展空间，促进黄石地方经济高质量发展。
满意度指标：全市辖区内社会公众满意度90%。
2、绿色矿山创建经费项目。
（1）项目概况：按照市人民政府要求结合自然资源部七部委新标准，提升大中型矿山进入省级、国家级绿色矿山入库率，规范小型矿山绿色矿山建设管理，确保全市绿色矿山创建成效。
（2）项目内容：开展全市在产在建53家矿山（生产矿山预计34家）绿色矿山提档升级及创建工作，督促25家已达标的生产矿山持续巩固建设成果，推动9家尚未达准矿山进一步按照标准整改提升，督促19家基建矿山按照要求开展建设。
（3）立项依据：根据2022年9月印发的《关于进一步加强绿色矿山创建工作的实施意见（试行）》（黄政发〔2022〕20号）要求，力争用两至三年时间推动我市绿色矿山提档升级，明确市级财政每年安排不少于80万元专项资金，聘请第三方专业技术支撑单位进行专业指导。
（4）实施单位：黄石市自然资源和城乡建设局
（5）项目期：常年
（6）年度预算安排：2025年预算安排80万元，比上年增长0万元，增长0%。其中，80万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2025年度项目绩效总目标是：督促17家已入省、国家级矿山持续巩固建设成果，推动5家尚未入库矿山进一步按照标准整改提升，督促剩余30家矿山（基建矿山18家、小型矿山12家）按照要求开展建设。提升大中型矿山进入省级、国家级绿色矿山入库率，规范小型矿山绿色矿山建设管理，确保全市绿色矿山创建成效。
产出指标：生产矿山创建累计达标（家）30家以上，在产大中型矿山省级名录库累计入库率70%以上。达标创建矿山评估分数满足评价指标标准的最低分100%，督促基建矿山按标准边建边创100%。
效益指标：通过绿色矿山创建提高矿产资源利用率。改善宜居环境，增进人民群众健康。改善空气质量，各类排放运行指标明显提升。
满意度指标：矿山企业及群众满意度80%以上。
3、共同缔造奖补经费项目。
（1）项目概况：⑴为进一步做好突发地质灾害防范应对工作，对各县市区组织开展的地质灾害点排危除险工程给予一定的资金补助，确保人民群众生命财产安全。⑵根据《森林法》、市政府批复的《湖北省黄石市国家森林城市建设总体规划（2016-2025）》和市委市政府关于乡村振兴的系列文件要求，我市要开展鄂东幕阜山岩溶地区石漠化综合治重点项目、油茶扩面提质增效行动、村庄绿化、产业发展等工作，不断改善生态环境。我市于2018年成功创建国家森林城市，根据《国家森林城市申报与考核办法》的要求，国家林草局每3年要对国家森林城市进行一次监测评估，我市还需巩固创森成果。⑶为有效防治森林病虫害、保护森林资源、维护自然生态平衡，进行林业有害生物普查、监测预报、植物检疫、疫情防治和防治基础设施建设。主要用于林业有害生物防治宣传、技术培训、专项执法检查、松材线虫病秋季普查、物资储备、松材线虫病除治补助等费用。⑷市委、市政府办公室关于印发《黄石市美好环境与幸福生活共同缔造活动试点工作方案》的通知（黄办发[2022]8号），支持坡山村发展特色金果梨园种植项目和开展美好环境与幸福生活共同缔造工作，支持神牛社区、上窑社区开展美好环境与幸福生活共同缔造以及创建文明城市工作。
（2）项目内容：通过开展我市突发地质灾害排危除险项目，消除地质灾害隐患，最大限度保护人民群众生命财产安全。完成年度造林绿化、产业发展等目标任务。监测调查松林面积4万亩、松褐天牛防治面积0.2万亩、林业有害生物成灾率≤26.69‰、业有害生物无公害防治率≥90%。生态环境进一步优化，人居环境进一步改善，群众满意度进一步提升
（3）立项依据：部门三定方案职责能职、行政履职及上级工作要求、国家相关法规。
（4）实施单位：黄石市自然资源和城乡建设局
（5）项目期：常年
（6）年度预算安排：2025年预算安排80万元，比上年增长0万元，增长0%。其中，80万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2025年度项目绩效总目标是：按计划开展地质灾害排危除险项目，结合汛期地质灾害突发情况，由县级提出排危除险点申报，市局科室审核。完成年度造林绿化、产业发展等目标任务的50%以上。做好林业有害生物监测预警，摸清松材线虫病等林业有害生物发生底数。生态环境进一步优化，人居环境进一步改善，群众满意度进一步提升。
产出指标：开展地质灾害排危除险4处以上，人工造林0.02万亩，退化林修复9.92万亩，监测调查松林面积4万亩，松褐天牛防治面积0.2万亩，建设党建活动阵地1个，加装电梯1栋，完成神牛社区电影院小区花坛改停车场1项，带动村集体和农户增收10万元，帮助脱贫家庭解决在家门口就业务工20户，排危除险项目验收合格率100%，造林绿化任务完成率100%，林业有害生物成灾率26.69‰以下，帮助坡山村在乡村振兴工作中取得优异成绩。助推神牛社区和上窑社区在街道的考核中取得好成绩。
效益指标：保护受地质灾害威胁财产。减少林农损失，促进农民增收。。保护受地质灾害威胁人员。改善生态环境，提升黄石城市形象。维护人民群众生命健康。促进地质灾害恢复治理。调节气候，缓解城市“热岛效应”。森林、湿地生态系统生态效益发挥。
满意度指标：区域内社会公众满意度90%以上。
4、自然资源权益维护经费项目。
（1）项目概况：①迎接部、省土地、矿产卫片的督导、检查和培训及参加省级交叉检查工作；②指导、督导各县市区开展土地矿产卫片工作，及时查处土地、矿产违法行为；③推进生态环境损害赔偿工作稳妥、有序进行。
（2）项目内容：①立案查处案件、土地矿产卫片、新开工项目清理、例行督察、专项行动等勘测费；②迎接上级部门检查督办工作；③负责全市国土资源系统分析有关报表的收集、汇总和报送工作；④开展生态环境损害赔偿工作。
（3）立项依据：《国土资源行政处罚办法》国土资源部令第60号、鄂整治办[2020]1号、鄂政办电[2021]32号、自然资办发[2022]3号、自然资办函[2022]1718号、环法规[2022]31号、省生态环境厅关于深入推进生态环境损害赔偿工作的通知。
（4）实施单位：黄石市自然资源和城乡建设局
（5）项目期：常年
（6）年度预算安排：2025年预算安排80万元，比上年增长0万元，增长0%。其中，80万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2025年度项目绩效总目标是：利用卫星天眼高科技手段，更能准确掌握新增建设用地情况，为及时发现和依法查处土地违法行为提供了依据，通过严格查处土地违法行为，始终保持高压状态，维护土地管理秩序，保障土地宏观调控政策落实，促进纪检社会的可持续发展。
产出指标：覆盖全市土地矿产卫片、新开工项目清理、例行督察；立案查处3起，案件查处工作通过市政府年终考核当年结案率达到85%，全市土地矿产卫片、新开工项目清理、例行督察合格率100%。
效益指标：执法活动在促进经济发展、提高资源利用效率、减少经济损失等方面的表现和贡献，提高人们依法依规用地意识，合理开发利用矿产资源，督促企事业单位和个人合理利用自然资源，保护自然生态环境。
满意度指标：服务对象满意度指标达到85%。
5、城乡建设专项项目。
（1）项目概况：2024年机构改革从市住更局划转部分职能到我局，为随职能划转项目。
（2）项目内容：①开展勘察设计、施工图审查质量抽查，使设计方案符合建设工程设计相关标准，保证建设工程质量。
②开展农村危房改造质量安全检查，组织乡村工匠培训，开展危房改造及竣工验收，有效改善居民居住条件，提升小城镇整体形象。
（3）立项依据：①省住建厅《关于推进房屋建筑和市政基础设施工程施工图联合审查改革工作的通知》、《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程施工图联合审查计费参考依据（试行）》和《关于深化黄石市房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查改革的通知》《黄石市推行“一业一查”部门联合“双随机、一公开”监管实施方案》等文件，开展勘察设计、施工图审查质量抽查经费。②关于印发《2024年黄石市打造武汉都市圈重要增长极工作要点》的通知；关于印发《2024年黄石市打造武汉都市圈生态文旅宜居城工作要点》的通知；以及湖北省《关于开展全省自建房安全隐患消危攻坚行动的通知》、市政府办《关于印发黄石市自建房安全专项整治工作方案的通知组织农村危房排查整治》等文件精神开展农村危房排查整治。
（4）实施单位：黄石市自然资源和城乡建设局
（5）项目期：常年
（6）年度预算安排：2025年预算安排80万元，比上年增长0万元，增长0%。其中，80万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2025年度项目绩效总目标是：①开展勘察设计、施工图审查质量抽查，使设计方案符合建设工程设计相关标准，保证建设工程质量。②开展农村危房改造质量安全检查，组织乡村工匠培训，开展危房改造及竣工验收，确保全市C、D级危房按期整改销号，有效改善居民居住条件，提升小城镇整体形象。
产出指标：开展全市勘察设计、施工图审查质量“双随机、一公开”，抽查比例不低于规定比例，完成农村带头工匠培训人次达到省定要求，全市C、D级危房按期整改销号数完成省定任务。完成制定工作方案、开展质量抽查，出具抽检情况报告，农村危房得到有效整改，农村居住条件和居住环境明显改善。
效益指标：优化建筑勘察设计、施工图纸，降低建筑成本；农村危房改造及时获得上级财政补贴，减轻农民负担；将企业勘察设计、施工图纸质量抽查结果运用到信用评价中，促进企业提升工作质量。
满意度指标：服务对象满意度90%以上。
6、黄石市战略规划平台项目。
（1）项目概况：黄石市战略规划平台项目由黄石市向湖北省申请市、县域规划信息系统标准版，在市一级统一安装部署，接入市、县战略规划及各专项数据，安装部署系统并与省平台纵向贯通，与相关系统横向对接，形成省-市-县三级应用体系。
（2）项目内容：主要建设内容包括黄石市、县域规划信息系统标准版安装部署、数据入库及服务发布、系统运维、系统横纵向对接、系统不定期培训、多规合一平台升级、标准版和多规合一融合。项目的建设切实保障市县规划有效实施，为市县高质量发展提供基础支撑。以创新、协调、绿色、开放、共享的“五位一体”新发展理念为统领，结合《湖北省域规划》“编制、实施、监督”实际业务需求，按照“现状一张图、规划一张图、实施监督一系统、共享开放一标准、统筹发展一平台”的建设思路建设本市战略规划平台。
（3）立项依据：根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《国家“十四五”数字经济发展规划》、《湖北省流域综合治理和统筹发展规划纲要》、《湖北省域战略规划数据资源政府内部交换共享的工作方案（征求意见稿）》、《黄石市综合治理和统筹发展规划》、《黄石市大数据发展和智慧城市建设“十四五”规划》、《黄石市战略规划编制工作方案》、《市、县规划信息系统标准版建设技术指南（征求意见稿）》、《市域县域规划信息系统数据库标准》、《市域县域规划信息系统“一张图”制图规范》、《黄石市战略规划编制工作专题会会议纪要（黄规办发〔2024〕1号）》等文件要求及具体安排，要加快推进信息化平台建设，同步提升专项规划数字化水平。
（4）实施单位：黄石市自然资源和城乡建设局
（5）项目期：2025-2027年
（6）年度预算安排：项目总预算556万元，2025年预算安排389.2万元，比上年增长389.2万元，增长100%。其中，389.2万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2025年度项目绩效总目标是：建成黄石市战略规划平台，统一集成管理黄石市的数字基础、资源调查、规划管控、工程建设项目、物联感知和公共专题等数据资源，为今后黄石市内的各类信息化及智慧化建设工作直接提供数据和功能资源共享服务，避免重复投资，节约信息化及智慧化建设成本，产生潜在经济效益。
产出指标：本地批文、证明目录归集率100%，电子证照加盖电子印章使用率100%，平台建成后提供建设应用场景8个，本地电子材料库支撑效能100%，提升行政公文交流效率，全市各领域规划图层数据集中到一张图上展示情况100%。
效益指标：集成数据资源，提供数据和功能资源共享服务，避免重复投资，节约信息化及智慧化建设成本，开展平台建设，搭建精准科学的数字化公共平台，提升城市数字化管理水平。
满意度指标：职能部门及服务对象满意度90%。
7、黄石市不动产登记中心运行维护费项目。
（1）项目概况：通过该项目经费租赁档案库房使不动产登记档案有安全的存放场所；全年受理的约5万卷不动产登记档案得到专业的整理及扫描；不动产登记平台数据得到实时更新，并实现部门间共享；对存量不动产登记数据按部要求进行完善，使我市不动产登记存量数据质量达到部汇缴标准；完善不动产登记平台功能，优化审批环节，实现智能审核。向办事群众提供免费寄证服务，达到优化营商环境群众办事只跑一次的目标；聘请20名人员给办事群众供优质便捷的服务。购买不动产登记职业责任险，化解登记风险。
（2）项目内容：①租赁档案库房经费60万元；②聘请专业公司对全年受理的约5万卷(50万元)不动产登记档案进行整理；③聘用20名劳务人员(140万元)在窗口给办事群众提代专业快捷的服务；④免费邮寄不动产登记证书及证明，实现群众只路一次的目标，经费15万元；⑤购不动产登记责任险化解登记错误赔偿风险费8.5万元；⑥提升不动产登记数据质量(经费50万元)，使我市不动产登记存量数据质量达到部汇缴标准；⑦不动产登记系统增加智能审批功能经费48万元；⑧聘请专业的法律顾问(6万元)，为规范开展工作提供法律咨询；⑨更换职工工装费用8.5万元；⑩购房不动产登记证书3万本，证明3万份，采购档案盒及封皮6万张共计费用12万元。
（3）立项依据：根据《关于不动产登记收费有关政策问题的通知》（财税[2016]79号）“县级及以上地方不动产登记机构收取的不动产登记费收入，应全额上缴地方国库，纳入地方财政预算管理，具体缴库办法按照省级财政部门有关规定执行。不动产登记机构开展不动产登记等相关工作所需经费，由同级财政预算统筹安排。”的规定设立该项目。
（4）实施单位：黄石市不动产登记中心
（5）项目期：2025年1-12月
（6）年度预算安排：2025年预算安排398万元，比上年减少1万元，下降0.25%。项目预算398万元资金全部来源为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2025年度项目绩效总目标是：可多途径办理不动产登记（一窗联办，银行网办、网厅办）、方便群众办事，营商环境资产登记工作进一步得到优化，化解不动产登记存在的风险。
产出指标：1.发放证书证明（含电子）数量6万份，2.整理本年受理(接收)的不动产登记档案（含电子）数6万份，3.提供不动产登记信息查15000笔，4.邮寄不动产证书证13000本，5.不动产登记档案管理工作质效达省1级管理，6.不动产登记效实现1小时办结。
效益指标：1.通过平台共享，企业的税收遵从度提升，2.群众办理不动产登记途径，方便群众办事得到改善，3.群众办事跑路次数减少，4.政府部门互通的纸质材料减少，5.全面促进全市登记不动产工作成效，实现部门之间信息共享，提高工作效率。
满意度指标：服务企业及群众满意度≥95%。
8、公务用车购置费项目。
（1）项目概况：通过项目实施，保障上门服务、调研、会议、学习等公务活动便利开展。
（2）项目内容：购买1台应急保障用车
（3）立项依据：根据《黄石市机关事业单位公用用车管理办法》及上级部门批文采购新能源小型客车1辆
（4）实施单位：黄石市不动产登记中心
（5）项目期：2025年1-12月
（6）年度预算安排：2025年预算安排15万元，比上年增长15万元，增长100%。项目预算15万元资金全部来源为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2025年度项目绩效总目标是：车辆质量有保障及行驶安全，工作效率得到提高。
产出指标：1.购置车辆数量1台，2.车辆合格率100%。
效益指标：1.通过招标采购降低购车费用，2.提高工作效率。
满意度指标：服务群众满意度≥98%。
第九部分 其他需要说明的情况
1、对空表的说明
2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
2、对其他情况的说明
（1）政府债务情况说明
2025年本部门（单位）无政府债务，与上年一致。
（2）其他项目支出绩效情况
我单位无除重点项目之外的其他项目绩效目标批复表。
（3）预算公开管理文件
我局制订了《黄石市自然资源和规划局（市林业局）政府信息公开制度（试行）》，已于2020年发文执行。第八条“下列情形的信息，应当主动公开：（七）财务管理信息。包括部门预算及决算报告、政府采购等信息。”并要求“上述政府信息自形成或变更之日起20个工作日内予以公开，公开事项有法定时限规定的，按照法定时限执行”。
第十部分 专业名词解释
（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
（八）耕地保护：是指运用法律、行政、经济、技术等手段和措施，对耕地的数量和质量进行的保护。耕地保护是关系我国经济和社会可持续发展的全局性战略问题。“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”是必须长期坚持的一项基本国策。
（九）节约集约利用土地：《节约集约利用土地规定》所称节约集约利用土地，是指通过规模引导、布局优化、标准控制、市场配置、盘活利用等手段，达到节约土地、减量用地、提升用地强度、促进低效废弃地再利用、优化土地利用结构和布局、提高土地利用效率的各项行为与活动。
（十）不动产登记：《不动产登记暂行条例》所称不动产，是指土地、海域以及房屋、林木等定着物。所称不动产登记，是指不动产登记机构依法将不动产权利归属和其他法定事项记载于不动产登记簿的行为。
（十一）基本农田：《基本农田保护条例》所称基本农田，是指按照一定时期人口和社会经济发展对农产品的需求，依据土地利用总体规划确定的不得占用的耕地。
（十二）地质灾害：《地质灾害防治条例》所称地质灾害，包括自然因素或者人为活动引发的危害人民生命和财产安全的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等与地质作用有关的灾害。
第十一部分 2025年部门预算表
一、2025年收支总表
表1 |
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收支总表 | |||||
填报部门：[308]黄石市自然资源和城乡建设局 单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款收入 | 9,895.94 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 | ||
五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 0.00 | ||
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 0.00 | ||
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 | ||
九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 642.94 | ||
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| 十、农林水支出 | 0.00 | ||
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| 十一、交通运输支出 | 0.00 | ||
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| 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
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| 十三、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
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| 十四、金融支出 | 0.00 | ||
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| 十五、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
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| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 9,252.99 | ||
|
| 十七、住房保障支出 | 0.00 | ||
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| 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
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| 十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
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| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
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| 廿一、其他支出 | 0.00 | ||
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| 廿二、债务还本支出 | 0.00 | ||
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| 廿三、债务付息支出 | 0.00 | ||
|
| 廿四、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
|
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| ||
本年收入合计 | 9,895.94 | 本年支出合计 | 9,895.94 | ||
上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 | ||
收 入 总 计 | 9,895.94 | 支 出 总 计 | 9,895.94 | ||
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 | |||||
二、2025年收入总表
表2 |
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收入总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
填报部门：[308]黄石市自然资源和城乡建设局 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||||||||
| 合计 | 9,895.94 | 9,895.94 | 9,895.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
308 | 黄石市自然资源和城乡建设局 | 9,895.94 | 9,895.94 | 9,895.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| 0 |
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308001 | 黄石市自然资源和城乡建设局本级 | 7,469.95 | 7,469.95 | 7,469.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
308005 | 黄石市不动产登记中心 | 1,783.04 | 1,783.04 | 1,783.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
308008 | 黄石市城市建设档案馆 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
308009 | 黄石市建筑市场管理站 | 141.83 | 141.83 | 141.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
308010 | 黄石市建设工程质量监督站 | 172.03 | 172.03 | 172.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
308011 | 黄石市建设工程造价管理站 | 109.93 | 109.93 | 109.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
308012 | 黄石市建筑行业安全监察站 | 123.15 | 123.15 | 123.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
三、2025年支出总表
表3 |
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支出总表 | ||||||||||||||||||
填报部门：[308]黄石市自然资源和城乡建设局 单位：万元 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||
| 合计 | 9,895.94 | 7,178.74 | 2,717.20 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
212 | [212]城乡社区支出 | 642.94 | 642.94 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
21201 | [21201]城乡社区管理事务 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
21206 | [21206]建设市场管理与监督 | 546.94 | 546.94 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 546.94 | 546.94 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
220 | [220]自然资源海洋气象等支出 | 9,252.99 | 6,535.79 | 2,717.20 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
22001 | [22001]自然资源事务 | 9,252.99 | 6,535.79 | 2,717.20 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2200101 | 行政运行 | 7,469.95 | 5,165.75 | 2,304.20 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2200150 | 事业运行 | 1,783.04 | 1,370.04 | 413.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
四、2025年财政拨款收支总表
表4 |
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财政拨款收支总表 | |||||
填报部门：[308]黄石市自然资源和城乡建设局 单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||
一、本年收入 | 9,895.94 | 一、本年支出 | 9,895.94 | ||
（一）一般公共预算拨款 | 9,895.94 | （一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
| （二）公共安全支出 |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
| （三）教育支出 |
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二、上年结转 |
| （四）科学技术支出 |
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（一）一般公共预算拨款 |
| （五）文化旅游体育与传媒支出 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
| （六）社会保障和就业支出 |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
| （七）卫生健康支出 |
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| （八）节能环保支出 |
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| （九）城乡社区支出 | 642.94 | ||
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| （十）农林水支出 |
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| （十一）交通运输支出 |
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| （十二）资源勘探工业信息等支出 |
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| （十三）商业服务业等支出 |
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| （十四）金融支出 |
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| （十五）援助其他地区支出 |
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| （十六）自然资源海洋气象等支出 | 9,252.99 | ||
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| （十七）住房保障支出 |
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| （十八）粮油物资储备支出 |
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| （十九）国有资本经营预算支出 |
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| （二十）灾害防治及应急管理支出 |
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| （廿一）其他支出 |
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| （廿二）债务还本支出 |
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| （廿三）债务付息支出 |
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| （廿四）债务发行费用支出 |
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| 二、年终结转结余 |
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收 入 总 计 | 9,895.94 | 支 出 总 计 | 9,895.94 | ||
五、2025年一般公共预算支出表
表5 |
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一般公共预算支出表 | ||||||
填报部门：[308]黄石市自然资源和城乡建设局 单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 9,895.94 | 7,178.74 | 6,462.41 | 716.32 | 2,717.20 |
212 | [212]城乡社区支出 | 642.94 | 642.94 | 584.17 | 58.77 | 0.00 |
21201 | [21201]城乡社区管理事务 | 96.00 | 96.00 | 90.90 | 5.10 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 96.00 | 96.00 | 90.90 | 5.10 | 0.00 |
21206 | [21206]建设市场管理与监督 | 546.94 | 546.94 | 493.27 | 53.67 | 0.00 |
2120601 | 建设市场管理与监督 | 546.94 | 546.94 | 493.27 | 53.67 | 0.00 |
220 | [220]自然资源海洋气象等支出 | 9,252.99 | 6,535.79 | 5,878.24 | 657.55 | 2,717.20 |
22001 | [22001]自然资源事务 | 9,252.99 | 6,535.79 | 5,878.24 | 657.55 | 2,717.20 |
2200101 | 行政运行 | 7,469.95 | 5,165.75 | 4,634.65 | 531.10 | 2,304.20 |
2200150 | 事业运行 | 1,783.04 | 1,370.04 | 1,243.59 | 126.45 | 413.00 |
六、2025年一般公共预算基本支出表
表6 |
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一般公共预算基本支出表 | ||||
填报部门： [308]黄石市自然资源和城乡建设局 单位：万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 7,178.74 | 6,462.41 | 716.32 |
301 | 工资福利支出 | 5,766.22 | 5,766.22 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,356.71 | 1,356.71 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 581.50 | 581.50 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1,153.29 | 1,153.29 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 809.01 | 809.01 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 520.54 | 520.54 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 260.32 | 260.32 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 546.40 | 546.40 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.58 | 6.58 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 491.68 | 491.68 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 40.20 | 40.20 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 698.04 | 0.00 | 698.04 |
30201 | 办公费 | 47.90 | 0.00 | 47.90 |
30202 | 印刷费 | 4.30 | 0.00 | 4.30 |
30205 | 水费 | 3.13 | 0.00 | 3.13 |
30206 | 电费 | 16.12 | 0.00 | 16.12 |
30207 | 邮电费 | 18.45 | 0.00 | 18.45 |
30209 | 物业管理费 | 42.20 | 0.00 | 42.20 |
30211 | 差旅费 | 11.90 | 0.00 | 11.90 |
30212 | 因公出国（境）费用 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
30213 | 维修（护）费 | 0.55 | 0.00 | 0.55 |
30215 | 会议费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30216 | 培训费 | 1.15 | 0.00 | 1.15 |
30217 | 公务接待费 | 5.10 | 0.00 | 5.10 |
30226 | 劳务费 | 47.92 | 0.00 | 47.92 |
30228 | 工会经费 | 72.30 | 0.00 | 72.30 |
30229 | 福利费 | 90.37 | 0.00 | 90.37 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 44.50 | 0.00 | 44.50 |
30239 | 其他交通费用 | 87.52 | 0.00 | 87.52 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 187.64 | 0.00 | 187.64 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 696.19 | 696.19 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 588.34 | 588.34 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 2.03 | 2.03 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 105.83 | 105.83 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 18.28 | 0.00 | 18.28 |
31002 | 办公设备购置 | 18.28 | 0.00 | 18.28 |
七、2025年一般公共预算“三公”经费支出表
表7 |
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一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
填报部门：[308]黄石市自然资源和城乡建设局 单位:万元 | |||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
85.60 | 16.00 | 59.50 | 15.00 | 44.50 | 10.10 |
八、2025年政府性基金预算支出表
表8 |
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政府性基金预算支出表 | ||||
填报部门：[308]黄石市自然资源和城乡建设局 单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
九、2025年项目支出表
表9 |
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项目支出表 | ||||||||||
填报部门：[308]黄石市自然资源和城乡建设局 单位：万元 | ||||||||||
项目分类 | 项目名称 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
| 合计 | 2,717.20 | 2,717.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特定目标类 | 自然资源权益维护经费 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特定目标类 | 共同缔造奖补 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特定目标类 | 黄石市战略规划平台项目 | 389.20 | 389.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特定目标类 | 城乡建设专项 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特定目标类 | 公务用车购置 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特定目标类 | 自然资源专项 | 1,452.00 | 1,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特定目标类 | 黄石市不动产登记中心运行维护费 | 398.00 | 398.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特定目标类 | 绿色矿山创建经费 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
十、2025年国有资本经营预算支出表
表10 |
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国有资本经营预算支出表 | ||||
填报部门：[308]黄石市自然资源和城乡建设局 单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
第十二部分 2025年项目支出绩效目标批复表
（一）自然资源专项项目支出绩效目标批复表
项目支出绩效目标批复表 | ||||||
（2025年度） | ||||||
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项目名称 | 自然资源专项 | 项目负责人 |
| |||
项目金额 | 1452万元 | 其中：当年市级财政资金 | 1452万元 | |||
项目主管部门 | 黄石市自然资源和城乡建设局 | 实施单位 | 黄石市自然资源和城乡建设局 | |||
项目属性 | 持续性项目√ 新增性项目口 | 项目期 | 2025年1-12月 | |||
年度绩效目标（文字） | 市自然资源和规划局落实中央和省、市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进规划选址和用地预审审批事项整合，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标标准或依据 | ||
2024年实际实现值 | 预期2025年实现值 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算刚性约束 |
| ≤1452万元 | 计划指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 总目标-报批项目建设用地亩数 |
| ≥1万亩 | 计划指标 | |
总目标-报批林地亩数 |
| ≥3000亩 | 计划指标 | |||
总目标-出让矿权宗数 |
| ≥2宗 | 计划指标 | |||
总目标-森林覆盖率增速 |
| ≥0.2% | 计划指标 | |||
总目标-森林蓄积量增速 |
| ≥1.5% | 计划指标 | |||
总目标-完成历史遗留废弃矿山生态修复公顷数 |
| 69 | 计划指标 | |||
在各级媒体发表稿件（篇） |
| 100 | 计划指标 | |||
馆藏应数字化档案在10万卷（件）以下的档案数字化率 |
| ≥80% | 计划指标 | |||
基础设施建设（含硬件及网络）（套） |
| 1 | 计划指标 | |||
应用系统建设（含OA管理系统及档案管理系统）（套） |
| 1 | 计划指标 | |||
建立文书、照片、录音、录像、专业等各大类档案不少于（类） |
| 5 | 计划指标 | |||
案件代理率（%） |
| 100 | 计划指标 | |||
完成全市30%矿山双随机一公开抽查（家） |
| 14 | 计划指标 | |||
开展矿山采矿权出让收益评估(家) |
| 5 | 计划指标 | |||
储量报告专家评审(份) |
| 5 | 计划指标 | |||
产出指标 | 数量指标 | 矿产资源开发利用与生态复绿方案专家评审(份) |
| 5 | 计划指标 | |
更新城区土地变更调查数据库(个) |
| 4 | 计划指标 | |||
汇总全市度更调查数据库(个) |
| 1 | 计划指标 | |||
土地利用变化情况分析报告(份) |
| 1 | 计划指标 | |||
国土空间监测数据库(个) |
| 1 | 计划指标 | |||
国土空间监测实施方案(份) |
| 1 | 计划指标 | |||
国土空间监测工作报告(份) |
| 1 | 计划指标 | |||
更新全市永久基本农田数据库(个) |
| 1 | 计划指标 | |||
建立永久基本农田储备区数据库(个) |
| 1 | 计划指标 | |||
黄石市损毁土地数据库(个) |
| 1 | 计划指标 | |||
采矿损毁土地调查工作底图(张) |
| 1 | 计划指标 | |||
内业调查图斑信息汇总表(张) |
| 1 | 计划指标 | |||
测绘成果“双随机一公开”质量监督检查工作；随机抽取测绘资质单位的数量(%) |
| ≥20% | 计划指标 | |||
现存测量标志托管费发放覆盖率(%) |
| 100% | 计划指标 | |||
测量标志托管费发放点(个) |
| ≥50 | 计划指标 | |||
测量标志托管费标准(元/个/年) |
| 100 | 计划指标 | |||
建设项目工程设计方案技术审查报告(份) |
| ≥40 | 计划指标 | |||
都市区控规管理单元划定和城区部分控规修改、维护项目文本(一期)(套) |
| 8 | 计划指标 | |||
都市区控规管理单元划定和城区部分控规修改、维护项目光盘(一期)(张) |
| 2 | 计划指标 | |||
矿产资源规划成果文本(套） |
| 6 | 计划指标 | |||
矿产资源规划矢量数据光盘(张) |
| 2 | 计划指标 | |||
国土空间规划年度城市体检及实施评估报告文本(套） |
| 5 | 计划指标 | |||
国土空间规划年度城市体检及实地评估光盘(张) |
| 3 | 计划指标 | |||
全市自然资源资产“一张图”(套) |
| 1 | 计划指标 | |||
全市自然资源资产数据库(套) |
| 1 | 计划指标 | |||
产出指标 | 数量指标 | 全市自然资源资产专题图(套) |
| 1 | 计划指标 | |
全市自然资源资产质检报告(套) |
| 1 | 计划指标 | |||
全市自然资源资产总结报告(套) |
| 1 | 计划指标 | |||
林长制工作培训(次) |
| 1 | 计划指标 | |||
修复二级古树(株) |
| 12 | 计划指标 | |||
野生动物疫病监测点(个) |
| 6 | 计划指标 | |||
野生动物保护宣传月活动(次) |
| 1 | 计划指标 | |||
爱鸟周宣传活动(次) |
| 1 | 计划指标 | |||
门户网站测评通过率(%) |
| 100 | 计划指标 | |||
全市自然资源和规划核心硬件、服务器托管机柜(个) |
| 6 | 计划指标 | |||
办公电脑及网络设备故障处置率达(%) |
| 100 | 计划指标 | |||
天地图市级节点覆盖我市城区面积(平方公里) |
| 1397 | 计划指标 | |||
更新总规沙盘宣传片时长(秒) |
| 450 | 计划指标 | |||
质量指标 | 市级年度目标考核结果 |
| 合格 | 计划指标 | ||
完成省定补充耕地和恢复耕地任务(是否) |
| 是 | 计划指标 | |||
宣传稿件达到省级及以上媒体重要版面发布标准 |
| 达标 | 计划指标 | |||
各部门档案入库率 |
| 100% | 计划指标 | |||
档案数字化成果合格率 |
| 100% | 计划指标 | |||
数字档案资源建设(含元数据、原文及备份）达标(是/否） |
| 是 | 计划指标 | |||
保障体系建设(含基本运维、人员，岗位及管理制度)达标(是/否) |
| 是 | 计划指标 | |||
机房建设达到B级机房建设标准(是/否) |
| 是 | 计划指标 | |||
电子文件归档及时，齐全完整，整理规范(是/否》 |
| 是 | 计划指标 | |||
应诉败诉、复议纠错率(%) |
| ≤10% | 计划指标 | |||
达到矿产资源合理开发利用“三率”最低指标要求的矿山企业(家) |
| 14 | 计划指标 | |||
矿产资源开发利用与生态方案经公示无意见反馈(是/否) |
| 是 | 计划指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 数据成果通过国家核查并启用年度变更调查结果(是/否) |
| 是 | 计划指标 | |
城市国土空间监测调查成果通过省、部核查(是/否) |
| 是 | 计划指标 | |||
永久基本农田成果通过省级、部级审查(是/否) |
| 是 | 计划指标 | |||
永久基本农田储备区数据库通过省级质检(是否) |
| 是 | 计划指标 | |||
采矿损毁土地调查举证数据通过系统审核(是/否) |
| 是 | 计划指标 | |||
黄石市损毁土地数据库提交上级部门(是/否) |
| 是 | 计划指标 | |||
测绘成果“双随机一公开”质量监督检查工作全市覆盖率(%) |
| 100% | 计划指标 | |||
测量标志托管费发放，点之记、托管书等数据资料更新完善(是/否) |
| 是 | 计划指标 | |||
建设项目工程设计方案，建筑日照达标率(%) |
| ≥90% | 计划指标 | |||
都市区控规管理单元方案通过专家评审会审查(是/否) |
| 是 | 计划指标 | |||
都市区控规管理单元方案通过规委会或局相关会议审查并提交最终成果(是/否) |
| 是 | 计划指标 | |||
矿产资源规划通过专家评审会审查(是/否) |
| 是 | 计划指标 | |||
矿产资源规划数据完成上图入库(是/否) |
| 是 | 计划指标 | |||
矿产资源规划获得省人民政府批文 |
| 是 | 计划指标 | |||
规划方案符合行业标准 |
| 是 | 计划指标 | |||
查找城市问题，提出治理方案(是否) |
| 是 | 计划指标 | |||
国土空间规划年度城市体检及实施评估通过市自然资源和城乡建设局审查(是否) |
| 是 | 计划指标 | |||
查清实物量(是否) |
| 是 | 计划指标 | |||
核算价值量(是否) |
| 是 | 计划指标 | |||
理清使用权状况(是否) |
| 是 | 计划指标 | |||
完成2025年度林长制考核(是/否) |
| 是 | 计划指标 | |||
2025年全市林长制工作成果市委、市政府审核通过并报省林长办（是/否） |
| 是 | 计划指标 | |||
二级古树修复工作通过市县二级野保部门现场验收 |
| 通过 | 计划指标 | |||
全市候鸟疫病监测率 |
| 90% | 计划指标 | |||
对野生动物疫病监测点考核 |
| 合格 | 计划指标 | |||
市级自然资源政务及业务审批系统持续正常运转(是否) |
| 是 | 计划指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 市级自然资源业务审批系统与省、市政务平台对接，数据共享交换运行正常(是否) |
| 是 | 计划指标 | |
天地图市级节点接入国家主节点，达到接入标准合格率(%) |
| ≥98 | 计划指标 | |||
完成全市建筑业产值统计报送 |
| 是 | 计划指标 | |||
时效指标 | 项目完成及时率 |
| 2025年12月31日完成 | 计划指标 | ||
效益指标 | 社会效益 | 落实中央和省，市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。 |
| 落实 | 计划指标 | |
制度、经费保障，加强自然资源管理和开发利用 |
| 保障 | 计划指标 | |||
优化营商环境，拓展城市发展空间，促进黄石地方经济高质量发展 |
| 提高 | 计划指标 | |||
可持续影响指标 | 促进生态文明建设 |
| 促进 | 计划指标 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全市辖区内社会公众满意度 |
| ≥90% | 计划指标 | |
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科室（盖章） | |||||
（二）绿色矿山创建经费项目支出绩效目标批复表
项目支出绩效目标批复表 | ||||||
（2025年度） | ||||||
| ||||||
项目名称 | 绿色矿山创建经费 | 项目负责人 |
| |||
项目金额 | 80万元 | 其中：当年市级财政资金 | 80万元 | |||
项目主管部门 | 黄石市自然资源和规划局 | 实施单位 | 黄石市自然资源和城乡建设局 | |||
项目属性 | 持续性项目√ 新增性项目口 | 项目期 | 2025年1-12月 | |||
年度绩效目标（文字） | 1、对已达标创建的矿山进行全面巩固； | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标标准或依据 | ||
2024年实际实现值 | 预期2025年实现值 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算刚性约束，不超预算 |
| ≤80万元 | 计划指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 生产矿山创建达标（家） |
| ≥30 | 计划指标 | |
在产大中型矿山省级名录库入库率 |
| 70% | 计划指标 | |||
质量指标 | 达标创建矿山评估分数满足评价指标最低分 |
| 100% | 计划指标 | ||
督促基建矿山按标准边建边创 |
| 100% | 计划指标 | |||
时效指标 | 项目完成及时率 |
| 2025年12月31日完成 | 计划指标 | ||
效益指标 | 社会效益 | 改善宜居环境，增进人民群众健康 |
| 提高 | 计划指标 | |
生态效益 | 改善空气质量，各类排放运行指标明显提升 |
| 提升 | 计划指标 | ||
可持续影响指标 | 制定长效绿色矿山创建制度，巩固已达标创建矿山，推进小型符合创建条件矿山进行创建 |
| 持续推进 | 计划指标 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 矿山企业及群众满意度 |
| ≥80% | 计划指标 | |
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科室（盖章） | |||||
（三）共同缔造奖补经费项目支出绩效目标批复表
项目支出绩效目标批复表 | ||||||
（2025年度） | ||||||
| ||||||
项目名称 | 共同缔造奖补经费 | 项目负责人 |
| |||
项目金额 | 320万元 | 其中：当年市级财政资金 | 320万元 | |||
项目主管部门 | 黄石市自然资源和城乡建设局 | 实施单位 | 黄石市自然资源和城乡建设局 | |||
项目属性 | 持续性项目√ 新增性项目口 | 项目期 | 2025年1月-12月 | |||
年度绩效目标（文字） | 1.通过开展我市突发地质灾害排危除险项目，消除地质灾害隐患，最大限度保护人民群众生命财产安全。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标标准或依据 | ||
2024年实际实现值 | 预期2025年实现值 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算刚性约束 |
| ≤320万元 | 计划指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 开展地质灾害排危除险（处） |
| ≥4 | 计划指标 | |
人工造林（万亩） |
| 0.02 | 计划指标 | |||
退化林修复（万亩） |
| 9.92 | 计划指标 | |||
监测调查松林面积（万亩） |
| 4 | 计划指标 | |||
松褐天牛防治面积（万亩） |
| 0.2 | 计划指标 | |||
建设党建活动阵地（个） |
| 1 | 计划指标 | |||
加装电梯（栋） |
| 1 | 计划指标 | |||
完成神牛社区电影院小区花坛改停车场（项） |
| 1 | 计划指标 | |||
带动村集体和农户增收（万元） |
| 10 | 计划指标 | |||
帮助脱贫家庭解决在家门口就业务工（户） |
| 20 | 计划指标 | |||
质量指标 | 排危除险项目验收合格率（%） |
| 100% | 计划指标 | ||
造林绿化任务完成率（%） |
| 100% | 计划指标 | |||
林业有害生物成灾率（%） |
| ≤26.69% | 计划指标 | |||
辖区内坡山村在乡村振兴工作中取得的成绩 |
| 优异 | 计划指标 | |||
辖区内神牛、上窑社区在街道考核中取得的成绩 |
| 优异 | 计划指标 | |||
时效指标 | 项目完成及时率 |
| 100% | 计划指标 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 保护受地质灾害威胁财产，减少林农损失，促进农民增收 |
| 促进 | 计划指标 | |
社会效益指标 | 保护受地质灾害威胁人员，改善生态环境，提升黄石城市形象。维护人民群众生命健康。 |
| 最大程度 | 计划指标 | ||
生态效益 | 促进地质灾害恢复治理。调节气候，缓解城市“热岛效应”。森林、湿地生态系统发挥应有效益。 |
| 提高 | 计划指标 | ||
可持续影响指标 | 生态环境进一步优化，人居环境进一步改善。 |
| 持续提升 | 计划指标 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区域内社会公众满意度 |
| ≥90% | 计划指标 | |
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科室（盖章） | |||||
（四）自然资源权益维护经费项目支出绩效目标批复表
项目支出绩效目标批复表 | ||||||
（2025年度） | ||||||
| ||||||
项目名称 | 自然资源权益维护经费 | 项目负责人 |
| |||
项目金额 | 45万元 | 其中：当年市级财政资金 | 45万元 | |||
项目主管部门 | 黄石市自然资源和规划局 | 实施单位 | 黄石市自然资源和城乡建设局 | |||
项目属性 | 持续性项目√ 新增性项目口 | 项目期 | 2025年1-12月 | |||
年度绩效目标（文字） | 利用卫星天眼高科技手段，更能准确掌握新增建设用地情况，为及时发现和依法查处土地违法行为提供了依据，通过严格查处土地违法行为，始终保持高压状态，维护土地管理秩序，保障土地宏观调控政策落实，促进纪检社会的可持续发展。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标标准或依据 | ||
2024年实际实现值 | 预期2025年实现值 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算刚性约束，不超预算 |
| ≤45万元 | 计划指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 覆盖全市土地矿产卫片、新开工项目清理、例行督察立案查处数 |
| ≥3起 | 计划指标 | |
质量指标 | 案件查处工作通过市政府年终考核当年结案率 |
| 85% | 计划指标 | ||
覆盖全市土地矿产卫片、新开工项目清理、例行督察合格率 |
| 100% | 计划指标 | |||
时效指标 | 项目完成及时率 |
| 2025年12月31日完成 | 计划指标 | ||
效益指标 | 社会效益 | 提高人们依法依规用地意识，合理开发利用矿产资源 |
| 最大程度 | 计划指标 | |
生态效益 | 督促企事业单位和个人合理利用自然资源，保护自然生态环境 |
| 促进 | 计划指标 | ||
可持续影响指标 | 提高资源利用率，减少经济损失 |
| 促进 | 计划指标 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |
| ≥85% | 计划指标 | |
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科室（盖章） | |||||
（五）城乡建设专项项目支出绩效目标批复表
项目支出绩效目标批复表 | ||||||
（2025年度） | ||||||
| ||||||
项目名称 | 城乡建设专项 | 项目负责人 |
| |||
项目金额 | 18万元 | 其中：当年市级财政资金 | 18万元 | |||
项目主管部门 | 黄石市自然资源和规划局 | 实施单位 | 黄石市自然资源和城乡建设局 | |||
项目属性 | 持续性项目√ 新增性项目口 | 项目期 | 2025年1-12月 | |||
年度绩效目标（文字） | 1、开展勘察设计、施工图审查质量抽查，使设计方案符合建设工程设计相关标准，保证建设工程质量。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标标准或依据 | ||
2024年实际实现值 | 预期2025年实现值 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算刚性约束，不超预算 |
| ≤18万元 | 计划指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 开展全市勘察设计、施工图审查质量“双随机、一公开”抽查比例 |
| 不低于规定 | 计划指标 | |
完成农村带头工匠培训人次 |
| 省定要求 | 计划指标 | |||
全市C、D级危房按期整改销号数 |
| 省定任务 | 计划指标 | |||
质量指标 | 抽检情况报告出具率 |
| 100% | 计划指标 | ||
农村危房有效整改率 |
| 100% | 计划指标 | |||
时效指标 | 勘察设计、施工图纸审批时间 |
| ≤规定时限 | 计划指标 | ||
项目完成及时率 |
| 2025年12月31日完成 | 计划指标 | |||
效益指标 | 经济效益 | 优化建筑勘察设计、施工图纸，降低建筑成本 |
| 降低 | 计划指标 | |
社会效益 | 将企业勘察设计、施工图纸质量抽查结果运用到信用评价中，促进企业提升工作质量 |
| 提升 | 计划指标 | ||
可持续影响指标 | 有效改善居民居住条件，提升小城镇整体形象 |
| 持续改善 | 计划指标 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |
| ≥90% | 计划指标 | |
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科室（盖章） | |||||
（六）黄石市战略规划平台项目支出绩效目标批复表
项目支出绩效目标批复表 | ||||||
（2025年度） | ||||||
| ||||||
项目名称 | 黄石市战略规划平台项目 | 项目负责人 |
| |||
项目金额 | 389.2万元 | 其中：当年市级财政资金 | 389.2万元 | |||
项目主管部门 | 黄石市自然资源和城乡建设局 | 实施单位 | 黄石市自然资源和城乡建设局 | |||
项目属性 | 持续性项目√ 新增性项目口 | 项目期 | 2025年1月-12月 | |||
年度绩效目标（文字） | 建成黄石市战略规划平台，统一集成管理黄石市的数字基础、资源调查、规划管控、工程建设项目、物联感知和公共专题等数据资源，为今后黄石市内的各类信息化及智慧化建设工作直接提供数据和功能资源共享服务，避免重复投资，节约信息化及智慧化建设成本，产生潜在经济效益。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标标准或依据 | ||
2024年实际实现值 | 预期2025年实现值 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算刚性约束 |
| ≤389.2万元 | 计划指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 本地批文、证明目录归集率 |
| 100% | 计划指标 | |
电子证照加盖电子印章使用率 |
| 100% | 计划指标 | |||
平台建成后提供建设应用场景 |
| 8个 | 计划指标 | |||
质量指标 | 本地电子材料库支撑效能 |
| 100% | 计划指标 | ||
行政公文流效率 |
| 提升 | 计划指标 | |||
全市各领域规划图层数据集中到一张图上展示情况 |
| 100% | 计划指标 | |||
时效指标 | 平台办件批文、证明等生成时限 |
| 适时 | 计划指标 | ||
项目完成及时率 |
| 100% | 计划指标 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 集成数据资源，提供数据和功能资源共享服务，避免重复投资，节约信息化及智慧化建设成本。 |
| 节约 | 计划指标 | |
社会效益指标 | 开展平台建设，搭建精准科学的数字化公共平台，提升城市数字化管理水平。 |
| 提升 | 计划指标 | ||
可持续影响指标 | 建成黄石市统一集成管理数据资源，为今后黄石市内的各类信息化及智慧化建设工作直接提供数据和功能资源共享服务保障。 |
| 持续保障 | 计划指标 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职能部门及服务对象满意度 |
| ≥90% | 计划指标 | |
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科室（盖章） | |||||
（七）黄石不动产登记中心运行维护费项目支出绩效目标批复表
项目支出绩效目标批复表 | ||||||
（2025年度） | ||||||
| ||||||
项目名称 | 黄石不动产登记中心运行维护费 | 项目负责人 |
| |||
项目金额 | 398万元 | 其中：当年市级财政资金 | 398万元 | |||
项目主管部门 | 黄石市自然资源和城乡建设局 | 实施单位 | 黄石市不动产登记中心 | |||
项目属性 | 持续性项目■ 新增性项目口 | 项目期 | 2025年 | |||
年度绩效目标（文字） | 可多途径办理不动产登记（一窗联办，银行网办、网厅办），方便群众办事，营商环境财产登记进一步得到优化。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标标准或依据 | ||
2024年实际实现值 | 预期2025年实现值 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算刚性约束 |
| 不超预算 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 全年发放证书证明工作完成情况 |
| ≧6万份 |
| |
整理本年受理（接收）不动产登记档案（含电子）工作完成情况 |
| ≧6万份 |
| |||
提供不动产登记信息查询工作完成情况 |
| ≧15000笔 |
| |||
邮寄不下动产证书明 |
| ≧13000本 |
| |||
时效指标 | 项目完成及时率 |
| 在2025年12月31日前完成 |
| ||
质量指标 | 不动产登记档案管理工作达标率 |
| 省一级 |
| ||
不动产登记达标率 |
| 法定时间内 |
| |||
效益指标 | 社会效益 | 规范群众办理不动产登记途径，减少群众办事次数，提高政府公信力 |
| 明显 |
| |
可持续影响 | 制定长效不动产登记管理制度，为经济发展与社会稳定提供法制保障 |
| 基本达到 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |
| ≥85% |
| |
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科室（盖章） | |||||
（八）黄石市不动产登记中心公车购置项目支出绩效目标批复表
2025年项目支出绩效目标申报表 | |||||||
申报单位(盖章）： | 单位：万元 | ||||||
二级项目名称 | 黄石市不动产登记中心公车购置 | ||||||
对应一级项目名称 | 不动产登记运行费 | 项目主管部门 | 黄石市自然资源和城乡建设局 | ||||
项目属性 | 持续性项目□ | 新增项目R | |||||
项目分类 | 常年性项目£ | 延续性项目□ | 一次性项目R | ||||
项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类 本级支出项目 | 特定目标类—— | ||||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | ||||
项目立项依据 | 根据《黄石市机关事业单位公用用车管理办法》及上级部门批文采购新能源小型客车1辆 | ||||||
项目实施方案 | 通过项目实施，保障上门服务、调研、会议、学习等公务活动及时开展。 | ||||||
项目总预算 | 15 | 项目当年预算 | 15 | ||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2023年批准的项目经费预算为0万元，2023年使用项目经费金额为0万元；2024年批准的项目经费预算为0万元，截至12月份已使用金额为0万元 | ||||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||||
合计 | 15 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 15 | ||||||
其中：申请当年资金 | 15 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 |
| ||||||
财政专户管理资金（教育收费） |
| ||||||
单位资金 |
| ||||||
其中：使用上年度财政拨款结转 |
| ||||||
项目支出明细测算 | |||||||
项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
公务用车 | 采购公务用车1辆 | 31013公务用车购置 | 15.0 | 根据上级批文 |
| ||
合计 | 15.0 |
| |||||
支出功能类科目 | 类：自然资源海洋气象等支出 | 款：自然资源事务 | 项：事业运行 | ||||
项目采购 | |||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||
购置公务用车1辆 | 1 | 15 | |||||
合计 | 1 | 15 | |||||
项目绩效目标 | |||||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||||
上门服务、调研、会议、学习等公务活动能及时开展。 | 车辆质量有保障及行驶安全，工作效率得到提高。 | ||||||
项 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标（指标内容） | 指标值 | 备注 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 车辆购置费 | ≦15 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 购置车辆数量 | 1台 |
| |||
质量指标 | 车辆合格率 | =100% |
| ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 通过招标采购购车费用 | 降低 |
| |||
社会效益指标 | 工作效率 | 提高 |
| ||||
满意度指标 | 具体指标 | 服务群众满意度 | ≥98% |
| |||
| |||||||
