黄石市自然资源和规划局（黄石市林业局）

目　录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2025年部门预算表

　(一)2025年收支总表

　(二)2025年收入总表

　(三)2025年支出总表

　(四)2025年财政拨款收支总表

　(五)2025年一般公共预算支出表

　(六)2025年一般公共预算基本支出表

　(七)2025年一般公共预算“三公”经费支出表

　(八)2025年政府性基金预算支出表

　(九)2025年项目支出表

　(十)2025年国有资本经营预算支出表

十二、2025年项目支出绩效目标批复表

一、部门（单位）主要职责

　　负责市城区（开发区）范围内不动产登记业务的统一受理、政策咨询、房产交易、登记发证工作；负责市城区（开发区）范围内不动产权籍调查工作；负责不动产测绘成果的确认和利用；负责市城区（开发区）各类不动产登记资料的整理、归档、查询、保护和利用工作；负责建立市级不动产登记信息管理基础平台；负责协助调处不动产权属争议。

二、机构设置情况

黄石市不动产登记中心为黄石市自然资源和城乡建设局的二级预算单位。属于纳入部门预算管理的公益一类事业单位，单独编制报表。核定编制数为70名，中心内设综合科、政工督查科、不动产登记一科、不动产登记二科、权籍信息管理科、证簿档案管理科6个机构。2024年末实有在编职工65人，退休人员13人。

三、预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市不动产登记中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：自然资源海洋气象等支出；2025年度收支总预算1783.04万元。

其中：1.收入预算情况。2025年度收入预算1783.04万元，比上年预算增加116.34万元，增长7.0%。其中，一般公共预算拨款收入1783.04万元，占本年收入100%，包括经费拨款1783.04万元。

收入增加原因：①5名新进人员及职工薪级工资滚动增加收入68万元；②13名退休人员统筹待遇增加收入42万元；③购置1台公务用车15万元。

2.支出预算情况。2025年度支出预算1783.04万元，比上年预算增加116.34 万元，增长7.0%。按支出功能分类本年支出预算构成为：自然资源海洋气象等支出1783.04 万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出1370.04万元，占总支出的76.84%；项目支出413万元，占总支出的23.16%。

支出增加（减少）原因：

（1）2025年基本支出比上年预算增加110.95万元，增长8.8%，主要是①5名新进人员及职工薪级工资滚动增加收入68万元；②13名退休人员发放统筹待遇增加收入42万元，

（2）2025年项目支出比上年预算增加14万元，增长3.5%，主要是购置1台公务用车增加支出15万元。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度财政拨款收支总预算1783.04万元。

收入包括：2025年度财政拨款收支总预算1783.04万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：自然资源海洋气象等支出1783.04万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1.一般公共预算支出规模变化情况。

2025年度一般公共预算支出1783.04万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加116.34万元，增长7.0 %。主要原因：①5名新进人员及职工薪级工资滚动增加支出68万元；②发放13名退休人员统筹待遇增加支出42万元；③购置1台公务用车增加支出15万元。

2.一般公共预算支出结构情况。

2025年度一般公共预算支出1783.04万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出1783.04万元，占100%。

3.一般公共预算支出具体使用情况。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）事业运行（项）2025年预算数为1783.04万元，比上年预算增加116.34万元，增长7%。主要原因是①5名新进人员及职工薪级工资滚动增加支出68万元；②发放13名退休人员统筹待遇增加支出42万元；③购置1台公务用车增加支出15万元。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出1370.04万元，其中：

1.人员经费1243.59万元，主要包括：基本工资256.95万元、津贴补贴54.62万元、绩效工资488.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费105.75万元、职业年金缴费52.88万元、职工基本医疗保险缴费108.03万元、住房公积金94.92万元、其他工资福利支出35万元、退休费42万元、医疗费补助4.83万元；

2.公用经费126.45万元，主要包括：办公费23万元、印刷费2.5万元、邮电费6万元、物业管理费23万元、差旅费5万元、培训费1万元、公务接待费2万元、工会经费9.49万元、福利费11.86万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用1.13元、其他商品和服务支出37.48万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2025年度预算共安排项目支出413万元，比上年增加14万元，增长3.5%，增加原因主要是：计划购置一台公务用车支出15万元。主要包括：本年财政拨款安排413万元（其中，一般公共预算拨款安排413万元）。

项目包括：

1.黄石市不动产登记中心运行维护费项目。预算经费398万元，比上年预算减少1万元，下降0.2%。主要是不动产登记职业责任险费用较上年度少安排费用预算1万元。

2.公务用车购置项目。预算经费15万元，比上年预算增加15万元，增长100%。主要用于更换1台公务用车。

四、机关运行经费安排情况说明

2025年本部门预算中没有安排机关运行经费预算，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年一致。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2025年“三公”经费一般公共预算21万元，比上年预算增加15万元，增长250%。主要原因：增加更换1台公务用车的支出15万元。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有安排相关经费预算，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年一致。

2.公务用车购置及运行费预算19万元，比上年预算增加15万元，增长375%；其中：

(1)公务用车购置费15万元，比上年预算增加15万元，增长100 %，主要原因是本年增加购置1台公务用车经费预算15万元。

(2)公务用车运行费4万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3.公务接待费预算2万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

六、政府采购安排情况说明

2025年本单位编制政府采购预算17.2万元，比上年增加15.2 万元，增长760%。增加的主要原因：一是采购复印纸较上年增加0.2万元；二是增加采购1台公务用车预算15万元。

其中：货物类政府采购预算17.2万元，主要是集中采购公务用车1台、复印纸130箱支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

2025年面向中小企业采购预算17.2万元，其中，面向小微采购预算17.2万元

七、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门位占有房屋面积0平方米；单价 50 万元以上的通用设备1台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车1辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2025年部门预算安排购置：车辆1辆，其中，一般公务用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置：车辆1辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

八、重点项目预算绩效情况说明

2025年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算413万元，2个项目，比上年增长14万元，增长3.5 %。根据以前年度绩效评价结果，优化黄石市不动产登记中心运行维护费项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1.黄石市不动产登记中心运行维护费项目。

（1）项目概况：通过该项目经费租赁档案库房使不动产登记档案有安全的存放场所；全年受理的约5万卷不动产登记档案得到专业的整理及扫描；不动产登记平台数据得到实时更新，并实现部门间共享；对存量不动产登记数据按部要求进行完善，使我市不动产登记存量数据质量达到部汇缴标准；完善不动产登记平台功能，优化审批环节，实现智能审核。向办事群众提供免费寄证服务，达到优化营商环境群众办事只跑一次的目标；聘请20名人员给办事群众供优质便捷的服务。购买不动产登记职业责任险，化解登记风险。

（2）项目内容：①租赁档案库房经费60万元；②聘请专业公司对全年受理的约5万卷(50万元)不动产登记档案进行整理；③聘用20名劳务人员(140万元)在窗口给办事群众提代专业快捷的服务；④免费邮寄不动产登记证书及证明，实现群众只路一次的目标，经费15万元；⑤购不动产登记责任险化解登记错误赔偿风险费8.5万元；⑥提升不动产登记数据质量(经费50万元)，使我市不动产登记存量数据质量达到部汇缴标准；⑦不动产登记系统增加智能审批功能经费48万元；⑧聘请专业的法律顾问(6万元)，为规范开展工作提供法律咨询；⑨更换职工工装费用8.5万元；⑩购房不动产登记证书3万本，证明3万份，采购档案盒及封皮6万张共计费用12万元。

（3）立项依据：根据《关于不动产登记收费有关政策问题的通知》（财税[2016]79号）“县级及以上地方不动产登记机构收取的不动产登记费收入，应全额上缴地方国库，纳入地方财政预算管理，具体缴库办法按照省级财政部门有关规定执行。不动产登记机构开展不动产登记等相关工作所需经费，由同级财政预算统筹安排。”的规定设立该项目。

（4）实施单位：黄石市不动产登记中心

（5）项目期：2025年1-12月

（6）年度预算安排：2025年预算安排398万元，比上年减少1万元，下降0.25%。项目预算398万元资金全部来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：可多途径办理不动产登记（一窗联办，银行网办、网厅办）、方便群众办事，营商环境资产登记工作进一步得到优化，化解不动产登记存在的风险。

产出指标：1.发放证书证明（含电子）数量6万份，2.整理本年受理(接收)的不动产登记档案（含电子）数6万份，3.提供不动产登记信息查15000笔，4.邮寄不动产证书证13000本，5.不动产登记档案管理工作质效达省1级管理，6.不动产登记效实现1小时办结。

效益指标：1.通过平台共享，企业的税收遵从度提升，2.群众办理不动产登记途径，方便群众办事得到改善，3.群众办事跑路次数减少，4.政府部门互通的纸质材料减少，5.全面促进全市登记不动产工作成效，实现部门之间信息共享，提高工作效率。

满意度指标：服务企业及群众满意度≥95%。

2.公务用车购置费项目。

（1）项目概况：通过项目实施，保障上门服务、调研、会议、学习等公务活动便利开展。

（2）项目内容：购买1台应急保障用车

（3）立项依据：根据《黄石市机关事业单位公用用车管理办法》及上级部门批文采购新能源小型客车1辆

（4）实施单位：黄石市不动产登记中心

（5）项目期：2025年1-12月

（6）年度预算安排：2025年预算安排15万元，比上年增长15万元，增长100%。项目预算15万元资金全部来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：车辆质量有保障及行驶安全，工作效率得到提高。

产出指标：1.购置车辆数量1台，2.车辆合格率100%。

效益指标：1.通过招标采购降低购车费用，2.提高工作效率。

满意度指标：服务群众满意度≥98%。

九、其他需要说明的情况

1.对空表的说明

（1）2025年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

（2）2025年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2.对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2025年本单位无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

2025年我单位无其他项目支出，与上年一致。

（3）预算公开管理文件

　　按照市局制订的《黄石市自然资源和规划局(市林业局)政府信息公开制度(试行)》(于2020年发文执行)第八条“下列情形的信息，应当主动公开：(七)财务管理信息。包括部门预算及决算报告、政府采购等信息。”并要求“上述政府信息自形成或变更之日起20个工作日内予以公开，公开事项有法定时限规定的，按照法定时限执行”

十、专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

　　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（八）不动产登记：是指不动产登记机构依法将不动产权利归属和其他法定事项记载于不动产登记簿的行为。

十一、2025部门预算表