目 录
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
六、政府采购安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况说明
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
十一、2025部门预算表
1、2025年收支总表
2、2025年收入总表
3、2025年支出总表
4、2025年财政拨款收支总表
5、2025年一般公共预算支出表
6、2025年一般公共预算基本支出表
7、2025年一般公共预算“三公”经费支出表
8、2025年政府性基金预算支出表
9、2025年项目支出表
10、2025年国有资本经营预算支出表
十二、2025年项目支出绩效目标批复表
1、2025年市直部门预算表（部门经济科目）
2、2025年市直部门预算表（政府经济科目）
3、2025年收入预算表
4、2025年支出预算表
5、2025年人员类项目和公用经费预算资金来源表
6、2025年其他运转类和特定目标类项目预算资金来源表
7、2025年其他运转类和特定目标类项目支出明细表（部门经济科目）
8、2025年其他运转类和特定目标类项目支出明细表（政府经济科目）
9、2025年政府采购预算表
第一部分 部门主要职责
（一）宣传贯彻城建档案工作有关方针、政策、法律、法规，制定本市城建档案工作的各项管理规定。
（二）对全市的建设工程档案进行业务检查、指导、监督。
（三）接收、整理、保管、利用全市具有永久和长期保
存价值的城建档案和有关资料，并科学管理和有效提供利用。
（四）参加全市建设工程的竣工验收，并出具工程档案认可文件。
第二部分 机构设置情况
黄石市城市建设档案馆为黄石市自然资源和城乡建设局的二级预算单位，由实行独立核算的黄石市城市建设档案馆本级编制报表。单位内设综合办公室、业务指导室、档案管理室。
本单位为公益二类事业单位，人员编制9人，实有人数9人(其中在职7人、聘用2人)，退休6人。
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
按照综合预算的原则，部门名称所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出；2025年度收支总预算96万元。
其中：1、收入预算情况 。2025年度收入预算96万元， 与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，一般公共预算拨款收入96万元，占本年收入100%，包括经费拨款96万元。
2、支出预算情况。2025年度支出预算96万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。按支出功能分类本年支出预算构成为：城乡社区支出96万元，占本年支出100%。
按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出96万元，占总支出的100%。
（1）2025年基本支出与上年对比无增减变化，与上年预算持平；
（2）2025年项目支出与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
2025年度财政拨款收支总预算96万元，收入全部为一般公共预算拨款。
支出包括：城乡社区支出96万元，占100%。
（三）一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况。
2025年度一般公共预算支出96万元，与上年预算相比无增减变化，与上年预算持平。
2、一般公共预算支出结构情况。
2025年度一般公共预算支出96万元，主要用于以下方面城乡社区支出（类）96万元，占100%。
3、一般公共预算支出具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算数为96万元，与上年预算相比无增减变化，与上年预算持平。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
2025年度一般公共预算基本支出96万元，其中：
人员经费90.9万元，主要包括：基本工资37万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.7万元、职业年金缴费6.4万元、职工基本医疗保险缴费14.4万元、其他社会保障缴费0.3万元、住房公积金19.9万元、其他工资福利支出0.2万元；
公用经费5.1万元，主要包括：水费0.08万元、电费1.92万元、邮电费0.3万元、物业管理费1.2万元、差旅费1万元、公务接待费0.1万元、公务用车运行维护费0.5万元。
（五）政府性基金预算支出情况说明
2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（六）国有资本经营预算支出情况说明
2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（七）项目支出预算情况说明
2025年本部门预算中没有安排项目支出预算，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
第四部分 机关运行经费安排情况
2025年度机关运行经费机关运行经费预算总额为5.1万元，比上年增加5.1万元，增长100%，增加原因主要是：本单位为公益二类事业单位，按照财政相关要求，上年度人员经费和公用经费均在人员类项目中进行预算申报，日常公用经费属于人员经费支出；本年度人员经费和公用经费分别在人员类项目和运转类项目中进行预算申报，日常公用经费支出属于机关运行经费。
2025年度机关运行经费预算包括：水费0.08万元，电费1.92万元，邮电费0.3万元，物业管理费1.2万元，差率费1万元，公务接待费0.1万元，公务用车运行维护费0.5万元。
第五部分 一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2025年“三公”经费一般公共预算0.6万元，比上年预算增加0.1万元，增长20%。主要原因：公车信息化管理平台服务合同2025年到期，需续签三年合同并缴纳相应服务费。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
2、公务用车购置及运行费预算0.5万元，比上年预算增加0.1万元，增长25%；其中：
(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
(2)公务用车运行费0.5万元，比上年预算增加0.1万元，增长25%，主要原因是公车信息化管理平台服务合同2025年到期，需续签三年合同并缴纳相应服务费。
3、公务接待费预算0.1万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
第六部分 政府采购安排情况说明
2025年本部门单位编制政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
其中：货物类政府采购预算0万元；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。
第七部分 国有资产占用情况
截至2024年12月31日，本部门单位占有房屋面积2350平方米；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车1辆，其中，应急保障用车1辆。
2025年部门预算安排购置：车辆0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。
第八部分 重点项目预算绩效情况
2025年，本单位无重点项目，项目总预算0万元，0个项目，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
第九部分 其他需要说明的情况
1、对空表的说明
2025年政府性基金预算支出表为空表，2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
2025年项目支出表为空表，2025年本部门预算中没有安排项目支出预算，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
2025年国有资本经营预算支出表为空表，2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
2、对其他情况的说明
（1）政府债务情况说明
2025年本单位无政府债务，与上年一致。
（2）公开项目支出绩效目标批复表
2025年度本单位无项目支出，与上年一致。
（3）预算公开管理文件
2025年本单位无预算公开管理文件，与上年一致。
第十部分 专业名词解释
（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
第十一部分 2025年部门预算表
一、2024年收支总表
二、2024年收入总表
三、2024年支出总表
四、2024年财政拨款收支总表
五、2024年一般公共预算支出表
六、2024年一般公共预算基本支出表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2024年政府性基金预算支出表
九、2024年项目支出表
十、2024年国有资本经营预算支出表
第十二部分 2025年项目支出绩效目标批复表
一、2025年市直部门预算表（部门经济科目）
二、2025年市直部门预算表（政府经济科目）
三、2025年收入预算表
四、2025年支出预算表
五、2025年人员类项目和公用经费预算资金来源表
六、2025年其他运转类和特定目标类项目预算资金来源表
七、2025年其他运转类和特定目标类项目支出明细表（部门经济科目）
八、2025年其他运转类和特定目标类项目支出明细表（政府经济科目）
九、2025年政府采购预算表
