黄石市国土资源局下陆区分局2023年度部门决算

目    录

第一部分 黄石市国土资源局下陆区分局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市国土资源局下陆区分局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄石市国土资源局下陆区分局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市国土资源局下陆区分局概况

一、部门主要职责

（一）负责国家有关国土资源管理的方针、政策以及《土地管理法》、《矿产资源法》等法律法规的宣传贯彻执行并监督检查。

（二）预测辖区内中长期各类用地、各种矿产资源需求，服务经济建设。协助市局组织编制土地、矿产资源等国土资源规划、监督检查辖区内土地、矿产资源规划执行情况。

（三）负责土地调查、综合统计和土地利用动态监测工作;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，配合市局做好土地权属核实工作，参与调处权属纠纷和违法案件的查处。

（四）负责落实耕地保护政策。严格实施土地用途管制，组织基本农田保护、土地开发复垦整理工作，确保耕地占补平衡。

（五）负责做好农村集体建设用地土地使用权的流转管理;配合做好农用地转用、土地征用或征收、土地收储工作;协助做好国有土地使用权划拨、出让、转让、出租、抵押及个人建房用地的报批手续，依法管理土地资产和监督土地市场;协助做好基准地价、标定地价的评测。

（六）协助做好矿产储量管理工作;负责本辖区内矿产资源开发利用监督管理工作，做好有关矿山企业的矿产资源补偿费和采矿权使用费的征缴;负责采矿许可证的申办、延续、变更、注销、吊销和年度检验的初审工作，协助探矿权、采矿权价款的征缴。    

（七）组织重点地质灾害监测，负责地质灾害防治管理工作，协助做好地质环境、地质遗迹保护和地勘项目管理工作。

（八）负责国土资源信访调处工作，配合做好国土资源违法案件的查处工作。

（九）负责做好分局的干部职工管理工作，协助市局做好干部职工的考核、测评、推荐、呈报和干部职工人事日常工作。

（十）承办市局交办的其他事项。

二、机构设置情况

黄石市国土资源局下陆区分局是参照公务员法管理的事业单位。内设2科1室，分别为土地管理科、地质矿产管理科和办公室。2023年，分局编制数13个，实有在编人员7人；退休人员7人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为332.89万元。与2022年度相比，收、支总计各增加116.84万元，增长54.1%，主要原因是2023年度分局项目支出金额比2022年度增加，导致2023年度收、支比2022年度增加。

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计332.89万元，与2022年度相比，收入合计增加116.84万元，增长54.1%。其中：财政拨款收入332.89万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计332.89万元，与2022年度相比，支出合计增加116.84万元，增长54.1%。其中：基本支出174.35万元，占本年支出52.4%；项目支出158.54万元，占本年支出47.6%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为332.89万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加116.84万元，增长54.1%。主要原因是2023年度分局项目收入支出金额比2022年增加，导致2023年度收、支比2022年度增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入332.89万元，比2022年度决算数增加116.84万元。增加主要原因是2023年度分局项目收入金额比度年增加，导致2023年度财政拨款收入比2022年度增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数减少14.28万元。减少主要原因是2023年度分局未发生土地出让业务支出，导致2023年度分局政府性基金预算财政拨款收入比2022年度减少。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。增加主要原因是2023年度及2022年度分局无国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出332.89万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加116.84              万元，增长54.1%。主要原因是2023年分局项目收入支出金额比2022年度增加，导致2023年度一般公共预算财政拨款支出比2022年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出332.89万元，主要用于以下方面：

1.自然资源海洋气象等（类）174.35万元，占52.4%。主要是用于分局各科室的日常项目支出。

2.灾害防治及应急管理等（类）158.54万元，占47.6%。主要是用于地质矿产管理科的地质灾害防护方面支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为175.38万元，支出决算为332.89万元，完成年初预算的189.8%。其中：

1. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为175.38万元，支出决算为174.35万元，完成年初预算的99.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员经费支出减少，所以支出决算数小于年初预算数。

2.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为158.54万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是省级专项资金转移支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出174.35万元，其中：

人员经费157.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费16.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年增加0万元，增长0%。决算数大于全年预算数的主要原因：2023年度无“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：2023年度和2022年度均无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年增加0万元，增长0%。决算数小于全年预算数的主要原因：2023年度无公出国(境)费支出。决算数较上年增加的主要原因2023年度和2022年度均无公出国(境)费支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：年度内无因公出国事项。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：2023年无公务用车购置及运行费支出。决算数较上年增加的主要原因：2023年度和2022年度均无公务用车购置及运行费支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是2023年度无公务用车购置费支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要用于2023年度无公务用车运行费支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%，较上年增加0万元，增长0%。决算数小于全年预算数的主要原因：2023年无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元，主要是2023年度无外宾接待工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。无来访对象。

国内公务接待支出0万元，无接待对象，主要是2023年度无国内公务接待工作。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023年度机关运行经费支出 16.62万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：日常工作开展需要，导致2023年度机关运行经费支出预算数与决算数支出持平。

本单位2023年度机关运行经费比上年决算数减少2.73万元，降低14.1%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位） 2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆 0辆，其中，副市级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值 100 万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

本年度无绩效项目，未开展预算绩效评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本年度无绩效项目，未开展预算绩效评价工作。

（三）绩效评价结果应用情况。

本年度无绩效项目，未开展预算绩效评价工作。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）行政运行（项）

2.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）

 (十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

我单位无其他专用名词。

第六部分  附件

无。