黄石市建筑行业安全监察站2023年度部门决算

目    录

第一部分  黄石市建筑行业安全监察站概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市建筑行业安全监察站2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄石市建筑行业安全监察站2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市建筑行业安全监察站概况

一、部门主要职责

1、积极做好全市建设工程安全监管工作，建筑施工安全事故招标控制在市定目标内。

2、认真做好层级监督管理，加强对所辖县（市、区）以及开发区、工业园区等行业监管和技术指导。

3、建立安全生产标准化管理制度，开展我市建筑工程安全生产和文明施工标准化宣贯工作和建筑施工安全生产标准化考评工作。

4、建立危险性较大的分部分项工作的分级备案管理制度和隐患排查治理机制，实行重大隐患台账管理、挂牌督办、整改销号制度。

5、强化施工现场扬尘监管，综合采用封闭作业、洒水降尘、进出口道路硬化等多种措施，推进建筑工地绿色施工。

6、推进起重机械设备“一体化”管理。

7、推进建筑施工标准化工作，组织市级安全标准化观摩会1次。

8、加强安全生产培训教育工作，全年组织“三类人员”培训和特种作业人员培训不少于8期，人数不少于3800人。组织安全监督员培训不少于1期。

二、机构设置情况

黄石市建筑行业安全监察站为黄石市住房和城乡建设局的二级预算单位，为正科级公益性一类事业单位。内设6个科室，分别为：站长室、办公室（财务室）、起重设备管理室、监督一室（扬尘室）、监督二室、监督三室。

本单位机构数1个，黄石市建筑行业安全监察站核定编制13名，年未实有干部职工在岗人数17人，其中：在职在编13人，聘用人员4人。退休老干部6人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附注：我部门无此项内容，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为334.29万元。与2022年度相比，收、支总计各减少83.94万元，下降-20 %，主要原因是上年度有“智慧工地”监管平台硬件费用、软件费用、专网费用。

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计334.29万元，与2022年度相比，收入合计减少83.94万元，下降-20%。其中：财政拨款收入334.29万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计334.29万元，与2022年度相比，支出合计减少83.94万元，下降-20%。其中：基本支出334.29万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为334.29万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计减少83.94万元，下降-20%。主要原因是上年度有“智慧工地”监管平台硬件费用、软件费用、专网费用。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入272.31万元，比2022年度决算数减少-3.53万元。减少主要原因是上年度有机关事业单位养老保险基数调整补缴的费用。政府性基金预算财政拨款收入61.98万元，比2022年度决算数减少-80.41万元。减少主要原因是上年度有“智慧工地”监管平台硬件费用、软件费用、专网费用。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元，决算数保持不变的主要原因是：本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出272.31万元，占本年支出合计的81 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少-3.53万元，下降-1.2%。主要原因是上年度有机关事业单位老保险基数调整补缴的费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出272.31万元，完成年初预算的81%，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出265.01万元，占97.32%；一般公共服务服务支出（类）7.3万元，占2.68%，主要是用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为165.01万元，支出决算为272.31万元，完成年初预算的165.03%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.3万元，完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是：人才专项基金，预算由相关市直单位统一编制，单位未列预算。

2.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为165.01万元，支出决算165.01万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

3.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为100万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：城市维护费，预算由相关单位统一编制，单位未列预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出272.31万元，其中：

人员经费247.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费25.2万元，主要包括：办公费、邮电费、水费、电费、物业管理费、差旅费、工会经费、会议费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入61.98万元，本年支出61.98万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）。支出决算为61.98万元，主要用于劳务费、黄石市在建工程起重设备技术咨询服务费、车辆购置费等商品和服务支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为25.36万元，支出决算为24.40万元，完成全年预算的96.2%。较上年增加18.77万元，增长333%。决算数小于全年预算数的主要原因是历行勤俭节约原则，减少车辆费用支出。决算数较上年增加的主要原因是本年度新增购置一辆业务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0    万元。完成全年预算的100%，决算数与预算数一致，与上年决算数一致。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为25.36万元，支出决算为24.40万元，完成全年预算的96.2%；较上年增加18.77万元，增长333%。决算数小于全年预算数的主要原因是历行勤俭节约原则，减少车辆费用支出。决算数较上年增加的主要原因是本年度新增购置一辆业务用车。其中：

(1)公务用车购置费支出21.36万元，完成全年预算的84.23%，主要是本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2)公务用车运行费支出3.03万元，完成全年预算的11.95%，主要用于公务车加油费、维修费、年检费、保险费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费全年预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年比较一致。决算数小于全年预算数的主要原因：本年无公务接待费用发生。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，     0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元，2023年共接待国内来访团组    0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

我单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额 21.36 万元，其中：政府采购货物支出 21.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额21.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.36万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，黄石市建筑行业安全监察站共有车辆 3 辆，其中，副市级及以上领导干部用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车3 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆） 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。从评价情况来看，本单位2023年部门预算中没有项目支出，无项目支出绩效目标批复表，当年的项目支出均由相关市直单位统一编制，单位未列预算。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，本年单位日常工作有效运作，履行了部门相关职能，完成了绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位2023年部门预算中没有项目支出，无项目支出绩效目标批复表，当年的项目支出均由相关市直单位统一编制，单位未列预算。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。严格落实绩效评价公开要求，同步公开部门决算和部门整体绩效评价结果及结果应用情况，强化社会监督。

部门绩效评价结果拟应用情况。将绩效评价结果作为以后年度预算编制的重要依据，提高资金使用效益。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

    我单位无此项内容

第四部分     其他需要说明的情况

    我单位无其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）反映名类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

2.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）反映其他用于城乡社区方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

我单位无其他专用名词

第六部分  附件

一、2023年度黄石市建筑行业安全监察站整体绩效评价自评表

附：2023年度黄石市建筑行业安全监察站部门整体绩效自评表：