目 录
第一部分 黄石市城市建设档案馆概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 黄石市城市建设档案馆2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 黄石市城市建设档案馆2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 黄石市城市建设档案馆概况
一、部门主要职责
1.宣传贯彻城建档案工作有关方针、政策、法律、法规，制定本市城建档案工作的各项管理规定。
2.对全市的建设工程档案进行业务检查、指导、监督。
3.接收、整理、保管、利用全市具有永久和长期保存价值的城建档案和有关资料，并科学管理和有效提供利用。
4.参加全市建设工程的竣工验收，并出具工程档案认可文件。
二、机构设置情况
从单位构成看，黄石市城市建设档案馆部门决算由实行独立核算的黄石市城市建设档案馆本级决算组成。
黄石市城市建设档案馆纳入2023年度部门决算汇编范围的单位1个，根据单位工作职责，将单位划分为综合办公室、业务指导室、档案管理室。
本单位为公益二类事业单位，为黄石市住房和城乡建设局下属的正科级事业单位，单位差额拨款事业编制9人，领导一正一副，目前单位年末实有干部职工在岗人员10人，其中在职在编人员8人（行政编0人，事业编8人），聘用人员2人。
第二部分 黄石市城市建设档案馆2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 黄石市城市建设档案馆2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为170.82万元。与2022年度相比，收、支总计各增加16.17万元，增长10.5%，主要原因是增加了政府性基金支出15万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计170.82万元，与2022年度相比，收入合计增加16.17万元，增长10.5%。其中：财政拨款收入170.82万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计170.82万元，与2022年度相比，支出合计增加16.17万元，增长10.5%。其中：基本支出95.61万元，占本年支出56%；项目支出75.21万元，占本年支出44%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为170.82万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加16.17万元，增长10.5%。主要原因是增加了政府性基金支出15万元。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入155.82万元，比2022年度决算数增加1.17万元。增加主要原因是其他城乡社区管理事务支出增加了0.69万元，其他城乡社区支出增加了0.48万元。政府性基金预算财政拨款收入15万元，比2022年度决算数增加15万元。增加主要原因是增加了其他城市基础设施配套费安排的支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。决算数保持不变的主要原因是：本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出155.82万元，占本年支出合计的91.2 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.17万元，增长0.8%。主要原因是其他城乡社区管理事务支出增加了0.69万元，其他城乡社区支出增加了0.48万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出155.82万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出155.82万元，占100%。主要是用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助，以及项目支出。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为96万元，支出决算为155.82万元，完成年初预算的162.3%。其中：
1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为96万元，支出决算为95.61万元，完成年初预算的99.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据单位业务需要据实开支。
2.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.21万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：城市维护费，预算由相关市直单位统一编制，单位未列预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出155.82万元，其中：
人员经费90.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
公用经费5.1万元，主要包括：办公费、劳务费。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入15万元，本年支出15万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：
1.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据单位业务需要据实开支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2万元，支出决算为0.74万元，完成全年预算的37%。较上年减少0.05万元，下降1%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是公务用车运行维护费支出减少0.86万元；二是公务接待费支出减少0.4万元。决算数较上年减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年增加0万元，增长0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本年度无出国计划，同时未发生因公出国（境）支出。决算数与上年持平的主要原因：上年度和本年度均无出国计划，同时未发生因公出国（境）支出。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费全年预算为1.5万元，支出决算为0.64万元，完成全年预算的42.7%；较上年减少0.15万元，下降10%。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本年无公务用车购置需求。本年度购置（更新）公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0.64万元，主要用于车辆维修、车辆保险、燃油费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费全年预算为0.5万元，支出决算为0.1万元，完成全年预算的20%，较上年增加0.1万元，增长100%。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。其中：
外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0.1万元，接待对象主要是咸宁市城市建设档案馆来访人员。2023年共接待国内来访团组1个，5人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
我单位无机关运行经费支出。
十一、政府采购支出说明
本单位2023年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各0单位0公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。从评价情况来看，本单位2023年部门预算中没有项目支出，无项目支出绩效目标批复表。当年的项目支出均由相关市直单位统一编制，单位未列预算。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本年单位日常工作有效运转，履行了部门相关职能，完成了绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本单位2023年部门预算中没有项目支出，无项目支出绩效目标批复表。当年的项目支出均由相关市直单位统一编制，单位未列预算。
（三）绩效评价结果应用情况。
本年度无绩效项目，未开展预算绩效评价工作。
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
我单位无此项内容。
第四部分 其他需要说明的情况
我单位无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十）本单位使用的支出功能分类科目
1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
2.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）反映其他用于城乡社区方面的支出。
（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十八）其他专用名词：我单位无其他专用名词。
第六部分 附件
一、2023年度黄石市城市建设档案馆整体绩效评价自评表
我单位无绩效项目，无整体绩效评价自评表。
二、2023年度项目绩效评价自评表
我单位无绩效项目，无项目绩效评价自评表。
