黄石市建设工程造价管理站2023年度部门决算

目    录

第一部分  黄石市建设工程造价管理站名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  黄石市建设工程造价管理站2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市建设工程造价管理站2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市建设工程造价管理站概况

一、部门主要职责

黄石市建设工程造价管理站属于黄石市住房和城乡建设局的直属事业单位，主要担负全市建设工程造价行政管理工作；

1、建筑工程施工发包与承包计价管理；依据住建部16号令《建设工程施工发包与承包计价管理办法》第二条，第四条。

2、执业规范工作；依据《工程造价咨询企业管理办法》建设部 149 号令第四十条、《注册造价工程师管理办法》建设部第 150 号令第四章监督管理等文件要求。对全市造价咨询单位、注册造价师执业情况监督管理。

3、工程造价信息工作；依据《湖北省建设工程造价管理办法》第四条规定：“各级工程造价管理机构应当及时采集并发布人工、材料、施工机械台班的市场价格和工程造价平均指数，价格变化趋势等造价信息，为各类建设工程造价提供计价参考。”黄石造价站每月采集并及时发布建筑工程材料价格、工程造价指数、人工市场价格、机械租赁费用、周转材料租赁费用等各类信息，为政府决策及社会投资提供主要参考依据。

4、工程计价调解工作；依据湖北省人民政府令第 311 号《湖北省建设工程造价管理办法》第十九条、第十七条，对审核报告有异议的，可申请工程造价管理部门解，调解不成的可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。造价站受理各类造价纠纷及施工合同纠纷调解工作。

二、机构设置情况

1、内部机构设置及人员情况

造价站下设 4 个管理室

站长室（站长主要全面负责造价站工作情况）；

定额咨询室（主要负责造价政策解释，定额解释及市政、安装定额的解释工作）；

价格信息编辑室（主要负责采集、编辑黄石地区建筑材料价格信息工作）；

办公室（主要负责财务、人事及档案和文件上传下达工作）

2、人员情况，包括当年变动情况及原因。

造价站核定编制 10 名，现在编在岗人员 8 人（专技 8 人），聘用人员 3 人，退休6人，合计财政供养 17 人。

当年变动情况及原因：2023年退休1人，新进人员1人

第二部分      2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：我单位无此项内容，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为209.86万元。与2022年度相比，收、支总计各减少6.28万元，下降0.03 %，主要原因是2023年退休一人，同时招硕引博研究生1人。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计209.86万元，与2022年度相比，收入合计(减少)6.28万元，增长(下降) 0.03 %。其中：财政拨款收入 209.86 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入0 %；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入0 %；其他收入0 万元，占本年收入0 %。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计209.86万元，与2022年度相比，支出合计(减少) 6.28万元，(下降) 0.03 %。其中：基本支出    199.86万元，占本年支出 95 %；项目支出10万元，占本年支出5%；上缴上级支出0万元，占本年支出0 %；经营支出    万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 209.86 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各(减少) 6.28 万元，(下降)  0.03 %。主要原因是2023年退休一人，同时招硕引博研究生1人。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    199.86万元，比2022年度决算数增加（减少） 6.28 万元。增加（减少）主要原因是2023年退休一人，同时招硕引博研究生1人。政府性基金预算财政拨款收入 10万元，比2022年度决算数（减少） 15万元，主要原因是，减少拨款，退休一人，招硕引博一人。

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数相同。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出209.86万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出(减少) 6.28万元，(下降) 0.03 %。主要原因是2023年退休一人，同时招硕引博研究生1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 199.86 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出199.86万元，占95%。主要是用于以下几方面：

①城乡社区支出(类)建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为132.38万元，支出决算为132.38万元，完成年初预算的66%，主要用于人才补贴和安家费、工资福利支出等人员费用。

②城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为65.28万元，支出决算为65.28万元，完成年初预算的33%，主要用于人员绩效、单列五险一金，退休人员统筹等人员经费。

③科学技术支出（类）其他科学技术支出（款)科学技术支出(项）2.20万元，完成年初预算的1%，主要用于人才津贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    万元，支出决算为199.86万元，完成年初预算100 %。其中：

一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为124.6万元，支出决算为 199.86万元，完成年初预算的 160.4%。支出数大于预算数主要是因为硕引博新增1名职员，以及人员正常晋升增资，相应的增加工资福利支出。

主要是用于以下几方面：

①城乡社区支出(类)建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为132.38万元，支出决算为132.38万元，完成年初预算的100%，主要用于人员工资福利支出等人员费用。

②城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为65.28万元，支出决算为65.28万元，完成年初预算的100%，主要用于人员绩效、单列五险一金，退休人员统筹等人员经费。

③科学技术支出（类）其他科学技术支出（款)科学技术支出(项）2.20万元，完成年初预算的1%，主要用于人才津贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 199.86   万元，其中：

工资福利支出 165.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

商品和服务支出34.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余    万元，本年收入 10万元，本年支出 10万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款） 其他城市基础设施配套费安排的支出（项）本年收入10万元，本年支出10万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4 万元，支出决算为0.54万元，完成全年预算的 13.5%。较上年（减少）1.14 万元，（下降）72%。全年预算数的主要原因：车辆已到报废年限，车况不好，使用公车次数少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为    万元，完成全年预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）0全年预算数的主要原因：我单位无因公出国事务，决算数较上年增加（减少）的主要原因我单位无因公出国事务。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因我单位无因公出国事务。

2.公务用车购置及运行费全年预算为4万元，支出决算为0.54万元，完成全年预算的13.5%；较上年增加（减少）    1.14万元，增长（下降）72%。决算数小于全年预算数的主要原因：车辆老化，外出使用次数减少。

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是我单位无购置（更新）公务用车涉及此项内容。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.54万元，主要用于车辆保险、燃油费、维修费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，用车量比预算减少

外宾接待支出0万元，我单位无涉及外宾接待工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。我单位无涉及外宾接待工作。

国内公务接待支出0万元，我单位无涉及国内公务接待工作。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员），我单位无涉及此项。

说明：我单位无涉及出国公务业务，无此项支出。

十、机关运行经费支出说明

说明：我单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位） 2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0X%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门（单位）公开的政府采购金额的计算口径为：本部门（单位）纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

说明：我单位2023年无政府采购，无此项支出

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副市级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 1辆，其他用车主要是技术业务用车；单位价值 100 万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。从评价情况来看，本单位2023年部门预算中没有项目支出，无项目支出绩效目标批复表。当年的项目支出均由相关市直单位统一编制，单位未列预算。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本年单位日常工作的有效运转，履行了部门相关职能，完成了绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位2023年部门预算中没有项目支出，无项目支出绩效目标批复表。当年的项目支出均由相关市直单位统一编制，单位未列预算。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门（单位）绩效评价结果应用情况。严格落实绩效评价公开要求，同步公开部门决算和部门整体绩效评价结果及结果应用情况，强化社会监督。

部门（单位）绩效评价结果拟应用情况。将绩效评价结果作为以后年度预算编制的重要依据，提高资金使用效益。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本单位使用的支出功能分类科目

1.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

2.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）反映其他用于城乡社区方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第六部分  附件

一、2023年度黄石市建设工程造价管理站整体绩效评价自评表

2023年度部门整体绩效自评表

单位名称：黄石市建设工程造价管理站