黄石市国土资源局西塞山区分局2023年度部门决算

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 651.51 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加267.55万元，增长69.68 %，主要原因是我单位2023年新招两名聘用人员，公用支出增加；我区2023年地质灾害治理任务重，2023年地质灾害治理专项资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计651.51万元，与2022年度相比，收入合计增加267.55万元，增长69.68%。其中：财政拨款收入651.51万元，占本年收入100%；上级补助收入 0万元，占本年收入0 %；事业收入 0 万元，占本年收入0 %；经营收入0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %；其他收入0 万元，占本年收入0 %。本单位核算使用的预算收入类科目分别为：

1.自然资源海洋气象等（类）支出343.92万元，占52.79%。主要是用于行政支出。

2.灾害防治及应急管理（类）支出307.60万元，占47.21%，主要用于地质灾害防治支出。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计651.51万元，与2022年度相比，支出合计增加267.55万元，增长69.68%。其中：基本支出343.92万元，占本年支出52.79%；项目支出307.60万元，占本年支出 47.21%；上缴上级支出0万元，占本年支出0 %；经营支出 0 万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 651.51万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加267.55万元，增长69.68%。主要原因是我单位2023年新招两名聘用人员，公用支出增加；我区2023年地质灾害治理任务重，2023年地质灾害治理专项资金支出增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入651.51万元，比2022年度决算数增加267.55万元。增加主要原因是我单位2023年新招两名聘用人员，公用支出增加；我区2023年地质灾害治理任务重，2023年地质灾害治理专项资金支出增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。增加主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。增加主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出651.51万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加267.55万元，增长69.68%。主要原因是我单位2023年新招两名聘用人员，公用支出增加；我区2023年地质灾害治理任务重，2023年地质灾害治理专项资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出651.51万元，主要用于以下方面：

1.自然资源海洋气象等（类）支出343.92万元，占52.79%。主要是用于行政支出。

2.灾害防治及应急管理（类）支出307.60万元，占47.21%，主要用于地质灾害防治支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为340.31万元，支出决算为651.51万元，完成年初预算的191.45%。其中：

1.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为340.31万元，支出决算为343.92万元，完成年初预算的101.06%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年我单位置换办公楼，装修等公用经费使用增加。

2.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为307.60万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：我单位年初预算未编制项目预算，项目预算为省级专项资金转移支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出340.31万元，其中：

人员经费 307.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 33.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为 0万元，完成全年预算的100%。较上年增加0万元，增长100%。决算数大于全年预算数的主要原因：本单位2023 年和 2023年均无三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因：本单位2023 年和 2022 年均无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0万元，支出决算为    万元，完成全年预算的100 %。较上年增加 0 万元，增长100%。决算数大于全年预算数的主要原因：本单位2023 年和 2022 年均无公出国(境)费支出。决算数较上年增加的主要原因本单位2023 年和 2022 年均无公出国(境)费支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本年度内无因公出国（境）事项。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的 100 %；较上年增加0万元，增长100%。决算数大于全年预算数的主要原因：本单位2023 年和 2022 年均无公务用车购置及运行费支出。决算数较上年增加的主要原因：本单位2023年和 2022年均无公务用车购置及运行费支出。其中：

(1)公务用车购置费支出 0万元，主要是本单位2023年和 2022年均无公务用车购置及运行费支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要本单位2023年和 2022年均无公务用车购置及运行费支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0 万元，完成全年预算的100 %，较上年增加0万元，增长100%。决算数大于全年预算数的主要原因：本单位2023年和 2022年均无公务公务接待费用支出。其中：

外宾接待支出0万元，主要是无外宾接待工作。2023年共接待来访团组0个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无来访对象。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是无接待对象，主要是未开展相关工作。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门（单位） 2023年度机关运行经费支出33.12万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加7.89万元，增长31.27%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，我单位2023年办公楼置换装修，公用经费支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位） 2023年度政府采购支出总额3.48 万元，其中：政府采购货物支出3.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.48万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆 0辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0 辆；单位价值 100 万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，分局纳入绩效目标管理的市级资金0万元，2023年度一般公共预算不涉及项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为307.60万元，完成预算100％。共涉及项目2个，资金307.60万元，其中：地质灾害防治专项资金1.25万元，地质灾害监测及治理项目306.35万元。

主要产出和效益：对黄石市民福公司及花园广场不稳定边坡、西塞山区新建1村46号后山边坡等进行崩塌治理，消除安全隐患，保护人民群众安全，发现的问题及原因：项目资金使用不及时，优先使用了上年结转地灾资金，下一步改进措施：年度加强项目的统筹规划，及时使用资金。

（三）绩效评价结果应用情况。

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标机指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益。今后在编制项目支出预算时，充分考虑项目实施期限，分年度编制项目支出预算。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）

2.农林水支出(类)农业农村（款）农田建设（项）

3.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）行政运行（项）

4. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

我单位无其他专用名词。

第六部分  附件

    一、2023年度黄石市国土资源局西塞山区分局整体绩效评价自评表或（报告）

    无

二、2023年度黄石市国土资源局西塞山区分局项目绩效评价自评表或（报告）

无