黄石市自然资源和规划局（黄石市林业局）

目　录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2024年部门预算表

(一)2024年收支总表

(二)2024年收入总表

(三)2024年支出总表

(四)2024年财政拨款收支总表

(五)2024年一般公共预算支出表

(六)2024年一般公共预算基本支出表

(七)2024年一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2024年政府性基金预算支出表

(九)2024年项目支出表

(十)2024年国有资本经营预算支出表

十二、2024年项目支出绩效目标批复表

一、部门（单位）主要职责

负责市城区（开发区）范围内不动产登记业务的统一受理、政策咨询、房产交易、登记发证工作；负责市城区（开发区）范围内不动产权籍调查工作；负责不动产测绘成果的确认和利用；负责市城区（开发区）各类不动产登记资料的整理、归档、查询、保护和利用工作；负责建立市级不动产登记信息管理基础平台；负责协助调处不动产权属争议。

二、机构设置情况

黄石市不动产登记中心为黄石市自然资源和规划局的二级预算单位，属于纳入部门预算管理的公益一类事业单位，单独编制报表。核定编制数为69名，中心内设政工督查科、综合科、不动产登记一科、不动产登记二科、权籍信息管理科、证簿档案管理科6个机构。2023年末实有在编职工60人，退休人员12人。

三、预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市不动产登记中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：自然资源海洋气象等支出；2024年度收支总预算1666.7万元。

其中：1、收入预算情况。2024年度收入预算1666.7万元，比上年预算增加32.86万元，增长2.01%。其中，一般公共预算拨款收入1666.7万元，占本年收入100%，包括经费拨款1666.7万元。

收入增加原因：2024年部门预算收入较上年增加32.86万元，增长2.01%。主要原因：一是职工工资正常滚动及提高5名聘用人员劳务费保障标准；二是公用经费减少物业管理费、劳务费等收入预算；三是项目收入预算提高了20名聘用人员劳务费保障标准。

2、支出预算情况。2024年度支出预算1666.7万元，比上年预算增加32.86万元，增长2.01%。按支出功能分类本年支出预算构成为：自然资源海洋气象等支出1666.7万元，占本年支出100%。　

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出1267.7万元，占总支出的76.06%；项目支出399万元，占总支出的23.94%。

支出增加（减少）原因：

（1）2024年基本支出比上年预算减少16.14万元，下降1.26%，主要是人员支出预算较上年有所增加(职工工资正常滚动及提高5名聘用人员劳务费标准)；公用经费较上年减少了物业管理费、劳务费等支出预算；

（2）2024年项目支出比上年预算增加49万元，增长14%，主要是提高了20名聘用人员劳务费的支出预算。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算1666.7万元。

收入包括：2024年度财政拨款收支总预算1666.7万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：自然资源海洋气象等支出1666.7万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024年度一般公共预算支出1666.7万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加32.86万元，增长2.01%。主要原因：一是人员工资滚动及提高5名聘用人员劳务费标准增加的预算支出；二是公用经费减少了物业管理费、劳务费等预算支出；三是项目支出预算提高了20名聘用人员劳务费标准。

2、一般公共预算支出结构情况。

2024年度一般公共预算支出1666.7万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出1666.7万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）事业运行（项）2024年预算数为1666.7万元，比上年预算增加32.86万元，增长2.01%。主要原因：一是人员工资滚动及提高5名聘用人员劳务费标准增加的预算支出；二是公用经费减少了物业管理费及劳务费预算支出；三是项目支出预算提高了20名聘用人员劳务费标准。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出1267.7万元，其中：

人员经费1132.64万元，主要包括：基本工资237.97万元、津贴补贴50.87万元、绩效工资599.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.64万元、职业年金缴费31.32万元、职工基本医疗保险缴费59.11万元、住房公积金52.55万元、其他工资福利支出35万元、其他对个人和家庭的补助4.15万元；

公用经费135.05万元，主要包括：办公费26万元、邮电费2万元、物业管理费40万元、差旅费3万元、培训费5万元、公务接待费2万元、劳务费3万元、委托业务费7万元、工会经费8.76万元、福利费10.95万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出23.35万元。

(五)政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2024年度预算共安排项目支出399万元，比上年增加49万元，增长14%，增加原因主要是：提高了20名聘用人员年劳务费标准。主要包括：本年财政拨款安排399万元（其中，一般公共预算拨款安排399万元）。

项目包括：1、黄石市不动产登记中心运行维护费项目。预算经费399万元，比上年预算增加49万元，增长14%。

主要用于对受理的不动产登记档案进行专业的整理、扫描，有符合安全要求的库房存放，实现不动产登记平台数据实时得到更新，登记窗口能给办事群众提代专业快捷的服务，财产登记优化营商环境工作得到进一步提升。

四、机关运行经费安排情况说明

2024年本部门预算中没有安排机关运行经费预算，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年一致。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2024年“三公”经费一般公共预算6万元，比上年预算减少1万元，下降14.29%。主要原因：公务接待费预算较上年减少1万元。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是未安排费用预算。

2、公务用车购置及运行费预算4万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是未安排车辆购置费用预算。

(2)公务用车运行费4万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是按4万元/年标准控制公车运行费用。

3、公务接待费预算2万元，比上年预算减少1万元，下降33.33%，主要原因是近年减少了公务接待的数量。

六、政府采购安排情况说明

2024年本部门单位编制政府采购预算2.04万元，比上年增加0.34万元，增长20%。增加的主要原因：货物类政府采购增加了采购复印纸的数量。

其中：货物类政府采购预算2.04万元，主要是集中采购120件复印纸支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门单位占有房屋面积0平方米；单价50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）；现有公务用车1辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2024年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算399万元，有黄石市不动产登记中心运行维护费项目1个项目，比上年增长49万元，增长14%。根据以前年度绩效评价结果，优化印刷费、设备购置等事项支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

（一）黄石市不动产登记中心运行维护费项目。

1、项目概况：通过该项目经费租赁档案库房使不动产登记档案有安全的存放场所；全年受理的约5万卷不动产登记档案得到专业的整理及扫描；提升不动产登记数据质量，使我市不动产登记存量数据质量达到部汇缴标准；不动产登记平台数据得到实时更新，并实现部门间共享；向办事群众提供免费寄证服务，达到优化营商环境让群众只跑一次的要求；聘请20名人员给办事群众供优质便捷的服务。

2、项目内容：①租赁档案库房经费60万元，②聘请专业公司对全年受理的约5万卷(50万元)不动产登记档案进行整理，③聘用20名劳务人员(140万元)在窗口给办事群众提代专业快捷的服务，④免费邮寄不动产登记证书及证明，实现群众只路一次的目标，经费20万元；⑤购不动产登记责任险化解登记错误赔偿风险费20万元；⑥提升不动产登记数据质量(经费50万元)，使我市不动产登记存量数据质量达到部汇缴标准；⑦在不动产登记领域开展区块链应用试点本年保障经费8万元；⑧聘请专业的法律顾问(6万元)，为规范开展工作提供法律咨询；⑨登记系统开发农村土地承包功能模块及与自然资源系统对接费用25万元⑩购房不动产登记证书3万本，证明4万份，采购档案盒及封皮共计费用20万元。

3、立项依据：根据《关于不动产登记收费有关政策问题的通知》（财税[2016]79号）“县级及以上地方不动产登记机构收取的不动产登记费收入，应全额上缴地方国库，纳入地方财政预算管理，具体缴库办法按照省级财政部门有关规定执行。不动产登记机构开展不动产登记等相关工作所需经费，由同级财政预算统筹安排。”的规定

4、实施单位：黄石市不动产登记中心

5、项目期：2024年1-12月

6、年度预算安排：2024年预算安排399万元，比上年增长49万元，增长14%。其中，399万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

7、2024年度项目绩效总目标是：增加不动产登记办理途径（一窗联办，银行网办、网厅办）、方便群众办事，营商环境财产登记得到进一步优化。受理的不动产登记档案得到及时整理及利用，不动产登记平台数据实时更新，登记信息政府部门间可利用。

产出指标：1发放证书证明（含电子）5.8万份；2受理的5.6万卷不动产登记档案得到专业（含电子）整理及扫描（纸制）；3免费邮寄不动产证书证明1.3万本；4不动产登记档案管理工作达到省一级；5提高群众办理不动产登记的效率新购及存量房转移登记高频事项1小时办结；6不动产登记平台数据实时更新。

效益指标：1实现非税收入缴存640万元。2通过增加一窗联办，银行网办、网厅办办理途径、方便群众办事；3实现政府部门平台互通，减少身份信息、结婚证及购房合同等收件材料。

满意度指标：群众服务满意度95%以上。

九、其他需要说明的情况

1、对空表的说明

（1）2024年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

（2）2024年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

(1)政府债务情况说明

2024年我单位无政府债务，与上年一致。

(2)其他项目支出绩效情况

2024年我单位无其他项目支出，与上年一致。

预算公开管理文件

按照市局制订的《黄石市自然资源和规划局(市林业局)政府信息公开制度(试行)》(于2020年发文执行)第八条“下列情形的信息，应当主动公开：(七)财务管理信息。包括部门预算及决算报告、政府采购等信息。”并要求“上述政府信息自形成或变更之日起20个工作日内予以公开，公开事项有法定时限规定的，按照法定时限执行”

十、专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（八）不动产登记：是指不动产登记机构依法将不动产权利归属和其他法定事项记载于不动产登记簿的行为。