2024年度黄石市自然资源和规划局（汇总） 部门预算公开情况说明

目录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2024年部门预算表

（一）局汇总2024年部门预算收支总表（表1）

（二）局汇总2024年部门预算收入总表（表2）

（三）局汇总2024年部门预算支出总表（表3）

（四）局汇总2024年财政拨款收支总表（表4）

（五）局汇总2024年一般公共预算支出表（表5）

（六）局汇总2024年一般公共预算基本支出表（表6）

（七）局汇总2024年一般公共预算“三公”经费支出表（表7）

（八）局汇总2024年政府性基金预算支出表（表8）

（九）局汇总2024年部门预算项目支出表（表9）

（十）局汇总2024年国有资本经营预算支出表（表10）

十二、2024年项目支出绩效目标批复表

（一）自然资源专项项目支出绩效目标批复表

（二）绿色矿山创建项目支出绩效目标批复表

（三）共同缔造奖补项目支出绩效目标批复表

（四）2024年公车购置项目支出绩效目标批复表

（五）黄石市不动产登记中心运行维护费项目支出绩效目标批复表

第一部分  部门（单位）主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。（二）负责自然资源调查监测评价。（三）负责自然资源统一确权登记工作。（四）负责自然资源资产有偿使用工作。（五）负责自然资源的合理开发利用。（六）负责建立空间规划体系并监督实施。（七）负责统筹国土空间生态修复。（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。（九）负责地质灾害预防和治理。（十）负责矿产资源管理工作。（十一）负责组织编制城市控制性详细规划和重点地区城市设计，并按规定权限审查、审批、报批。协调地下空间开发利用、综合交通体系、市政公用设施等专项专类规划。（十二）负责建设工程规划管理。（十三）负责测绘地理信息管理工作。（十四）负责森林资源监督管理。（十五）负责陆生野生动植物资源监督管理。（十六）负责各类自然保护地的监督管理。（十七）负责自然资源督察和行政执法工作。（十八）完成上级交办的其他任务。

第二部分  机构设置情况

本部门预算为汇总预算，有2个独立的预算编制单位，包括：

一、本级预算单位1个，其中：由局机关、4个直属参公管理事业单位、11个公益一类事业单位合并编制报表。局机关内设办公室、行政审批科、法规科、自然资源调查监测与确权登记科、自然资源所有者权益科（综合改革科）、自然资源开发利用科、国土空间规划科、建设项目规划科、市政交通规划科、国土空间用途管制科（耕地保护科）、国土空间生态修复科、地质勘查与灾害防治科（矿产资源保护监督科）、矿业权管理科、造林绿化和产业发展科（市绿化委员会办公室）、森林资源管理科、自然保护地管理科（湿地和野生动植物保护管理科）、测绘地理信息管理科（信息化科）、市自然资源督察办公室（执法监督科）、信访科、财务与资金运用科、政工科、机关党委、离退休干部科等职能科（室），共23个机构。

局直属参照公务员法管理事业单位4个。分别为：市自然资源综合执法支队、市自然资源和规划局黄石港区分局、市自然资源和规划局西塞山区分局、市自然资源和规划局下陆区分局。

公益一类事业单位11个。分别为：国土信息中心、规划信息中心、地勘基金中心、国土整治办公室、土地储备中心、木材站、野保站、森检站、种苗站、湿地办、规划展示馆等。

公益二类事业单位0个。

二、下属预算单位1个，具体包括：黄石市不动产登记中心。

黄石市不动产登记中心为公益一类事业单位。共设置6个科室，分别为综合科、政工督查科、登记一科、登记二科、权籍信息科、证簿档案科。业务用车1辆。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市自然资源和规划局汇总所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：自然资源海洋气象等支出；2024年度收支总预算8719.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8719.07万元。

其中：1、收入预算情况。2024年度收入预算8719.07万元，比上年预算增加267.32万元，增长3.16%。其中，一般公共预算拨款收入8719.07万元，占本年收入100%，包括经费拨款8719.07万元，占本年收入100%。

收入增加原因：与上年对比，2024年部门预算收入较上年增加267.32万元，主要原因：一是增加了人员经费预算。新招录工作人员、事业单位人员单列绩效工资、年金做实及其他奖励资金及工伤保险纳入预算安排。二是调整了项目调减了项目预算。

2、支出预算情况。2024年度支出预算8719.07万元，比上年预算增加267.32万元，增长3.16%。

按支出功能分类本年支出预算构成为：自然资源海洋气象等支出8719.07万元，占本年支出100%；

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出6451.57万元，占总支出的73.99%；项目支出2267.5万元，占总支出的26.01%。

支出增加原因：与上年对比，2024年部门预算收入较上年增加267.32万元，主要原因：一是增加了人员经费预算。新招录工作人员、事业单位人员单列绩效工资、年金做实及其他奖励资金及工伤保险纳入预算安排。二是调整了项目调减了项目预算。

（1）2024年基本支出比上年预算增加601.82万元，增长10.29%，主要是新招录工作人员、事业单位人员单列绩效工资、年金做实及其他奖励资金及工伤保险纳入预算安排；

（2）2024年项目支出比上年预算减少334.5万元，下降12.86%，主要是调整了项目调减了预算。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算8719.07万元。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入8719.07万元，占100%。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：自然资源海洋气象等支出8719.07万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024年度一般公共预算支出8719.07万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加267.32万元，增长3.16%。主要原因：主要原因：一是增加了人员经费预算。新招录工作人员、事业单位人员单列绩效工资、年金做实及其他奖励资金及工伤保险纳入预算安排。二是调整了项目调减了项目预算。

2、一般公共预算支出结构情况。

2024年度一般公共预算支出8719.07万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出8719.07万元，占100 %。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

局汇总2024年支出预算8719.07万元。其中：人员类项目支出5779.92万元，运转类项目支出671.66万元，特定目标类项目支出2267.5万元。

（1）自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）行政运行（项）2024年预算数为8719.07万元，比上年预算增加267.32万元，增长3.16%。主要原因一是增加了人员经费预算。新招录工作人员、事业单位人员单列绩效工资、年金做实及其他奖励资金及工伤保险纳入预算安排。二是调整了项目调减了项目预算。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出6451.57万元，其中：

人员经费5779.92万元，主要包括：基本工资1113.81万元、津贴补贴557.79万元、奖金1189.81万元、绩效工资808.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费418.83万元、职业年金缴费209.41万元、职工基本医疗保险缴费440.99万元、其他社会保障缴费5.66万元、住房公积金391.99万元、其他工资福利支出40万元、退休费513.33万元、生活补助3.04万元、医疗费补助87.23万元；

公用经费671.66万元，主要包括：办公费86.02万元、印刷费1.5万元、水费3.15万元、电费11.4万元、邮电费7.3万元、物业管理费51.47万元、差旅费10.5万元、因公出国(境)费用10万元、会议费1万元、培训费5万元、公务接待费5万元、劳务费51.94万元、委托业务费7万元、工会经费65.33万元、福利费81.66万元、公务用车运行维护费28万元、其他交通费用84.54万元、其他商品和服务支出147.56万元、办公设备购置13.28万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2024年度预算共安排项目支出2267.5万元，比上年减少334.5万元，下降12.86%，主要是调整了项目调减了预算。

主要包括：本年财政拨款安排2267.5万元（其中，一般公共预算拨款安排2267.5万元）。

项目包括：1、自然资源专项工作经费项目。预算经费1452万元，比上年预算减少200万元，下降12.11%。主要用于落实中央和省、市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进规划选址和用地预审审批事项整合，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

2、绿色矿山创建经费项目。预算经费80万元，与上年预算持平无增减变化。主要用于：根据《黄石市人民政府关于进一步加强绿色矿山创建工作的实施意见（试行）》(黄政发[2022]20号)和《省财政厅 省国土资源厅 省水利厅关于印发<湖北省矿业权出让收益征收管理暂行办法>的通知》（鄂财绩规〔2018〕6号）精神，组织开展绿色矿山创建，建立健全市级绿色矿山评价体系，提供绿色矿山建设指导、评估、评审、验收、监管等技术支撑，确保矿山“绿色、安全 环保”开采。

3、共同缔造奖补奖补经费项目。预算经费320万元，比上年预算持平无增减变化。主要用于：①为进一步做好突发地质灾害防范应对工作，对各县市区组织开展的地质灾害点排危除险工程给予一定的资金补助，确保人民群众生命财产安全。②根据《森林法》、市政府批复的《湖北省黄石市国家森林城市建设总体规划（2016-2025）》和市委市政府关于乡村振兴的系列文件要求，我市要开展鄂东幕阜山岩溶地区石漠化综合治重点项目、油茶扩面提质增效行动、村庄绿化、产业发展等工作，不断改善生态环境。③为有效防治森林病虫害、保护森林资源、维护自然生态平衡，进行林业有害生物普查、监测预报、植物检疫、疫情防治和防治基础设施建设。主要用于林业有害生物防治宣传、技术培训、专项执法检查、松材线虫病秋季普查、物资储备、松材线虫病除治补助等费用。④市委、市政府办公室关于印发《黄石市美好环境与幸福生活共同缔造奖补活动试点工作方案》的通知（黄办发[2022]8号），支持坡山村发展特色金果梨园种植项目和开展美好环境与幸福生活共同缔造奖补工作，支持神牛社区、上窑社区开展美好环境与幸福生活共同缔造奖补以及创建文明城市工作。

4、2024年公车购置项目。预算经费16.5万元，比上年预算增加16.5万元，增长100%，为2024年新增项目。主要用于更新我局直属事业单位国土整治办业务用车1辆。

5.市不动产登记中心运行维护费项目。预算经费399万元，比上年预算增加49万元，增长14%。主要用于市不动产登记中心日常运作，保障不动产登记基础数据平台信息实时得到更新、部门间可共享登记信息、年度受理的不动产登记档案及生成的各类文书档案得到规范的整理、扫描、各类档案资料有规范、安全的库房存放，不动产登记数据质量得以全面提升，财产登记优化营商环境工作能得到有效推进。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2024年度机关运行经费预算总额为671.66万元，比上年减少28.54万元，下降4.08%，减少原因主要是公用经费较上年预算安排多压减5%。

2024年度机关运行经费预算包括：办公费86.02万元、印刷费1.5万元、水费3.15万元、电费11.4万元、邮电费7.3万元、物业管理费51.47万元、差旅费10.5万元、因公出国(境)费用10万元、会议费1万元、培训费5万元、公务接待费5万元、劳务费51.94万元、委托业务费7万元、工会经费65.33万元、福利费81.66万元、公务用车运行维护费28万元、其他交通费用84.54万元、其他商品和服务支出147.56万元、办公设备购置13.28万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2024年“三公”经费一般公共预算64.5万元，比上年预算增加22.5万元，增长53.57%。主要原因：我局直属事业单位更新1辆业务用车及增加因公出国（境）预算等。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算10元，比上年预算增加4万元，增长66.67%，主要原因是是境外行程及费用增加导致预算增加。 

2、公务用车购置及运行费预算44.5万元，比上年预算增加16.5万元，增长58.93%；其中：

(1)公务用车购置费16.5万元，比上年预算增加16.5万元，增长100%，主要原因是2024年我局直属事业单位需更新1辆业务用车。

(2)公务用车运行费28万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是合理用车节约经费开支。

3、公务接待费预算10万元，比上年预算增加2万元，增长25%，主要原因是各项业务量增加，上级部门检查督办力度加强。

第六部分  政府采购安排情况说明

2024年本部门单位编制政府采购预算497.42万元，比上年减少108.524万元，下降17.91%。下降的主要原因：服务类政府采购项目预算总额减少。

其中：货物类政府采购预算31.82万元，主要是采购办公设备、软件、复印纸及更新1辆业务用车等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算465.6万元，主要是数字化档案室建设120万元、建设项目工程设计方案技术审查60万元、黄石都市区控规管理单元划定和城区部分控规修改、维护项目（一期）85.6万元、黄石都市区控规管理单元划定和城区部分控规修改、维护项目（二期）120万元、绿色矿山创建经费80万元。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门单位占有房屋面积8654.66平方米；单价 50 万元以上的通用设备3台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车7辆，其中，一般公务用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车。

2024年部门预算安排购置：车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算2267.5万元，5个项目，比上年减少334.5万元，下降12.86%。根据2024年自然资源部门重点工作安排，根据以前年度绩效评价结果，优化自然资源专项等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、自然资源专项工作经费项目。

（1）项目概况：市自然资源和规划局落实中央和省、市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进规划选址和用地预审审批事项整合，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。

（2）项目内容：进一步加强自然资源保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。

（3）立项依据：进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（4）实施单位：黄石市自然资源和规划局

（5）项目期：常年

（6）年度预算安排：2024年预算安排1452万元，比上年预算减少200万元，下降12.11%。其中，1452万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：市自然资源和规划局落实中央和省、市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进规划选址和用地预审审批事项整合，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

产出指标：2024年全年完成市城区土地出让价款10亿元，出让矿权3宗，报批项目建设用地1万亩以上，完成造林绿化提质5.4万亩，完成历史遗留废弃矿山生态复绿和补充绿化68.8公顷，市级年度目标各项考核合格，完成《黄石市国土空间总体规划（2021-2035年）》审批，完成增存挂钩工作省自然资源厅下达的年度目标任务，实施新一轮找矿突破战略行动，加快推进全域国土综合 整治试点，全面推行林长制，大手笔推进造林绿化。

效益指标：落实中央和省、市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。制度、经费保障，加强自然资源管理和开发利用，优化营商环境，拓展城市发展空间，促进黄石地方经济高质量发展，促进生态文明建设。

满意度指标：区域内社会公众满意度90%。

2、绿色矿山创建经费项目。

（1）项目概况：根据《黄石市人民政府关于进一步加强绿色矿山创建工作的实施意见（试行）》(黄政发﹝2022﹞20号)精神，结合黄石市各县（市、区）在产在建矿山情况，需要采购技术支持单位开展指导、巡查、督办以及勘测、评审、验收、入库等工作。

（2）项目内容：为进一步加强我市绿色矿山建设工作，全面强化绿色矿山监管，按照“绿色、安全、环保”要求和“见绿、干净、整洁”标准，推动全市生产矿山构建“政府引导、部门协同、企业主建、技术支撑、多级联动”工作机制，建立地方标准规范，为加快实现绿色崛起、建成一批具有影响力的绿色矿山典型，巩固我市绿色矿山建设成果打下坚实基础。完成全市在产在建绿色矿山创建方案评审工作，全市在产在建矿山按创建方案开展绿色矿山创建，按标准验收入库管理。

（3）立项依据：一、黄石“因矿立市，以矿兴市”，但长时间的矿产开发和曾经的无序开采，给生态环境造成了严重的创伤，新形势下，推进绿色矿山创建是黄石建设生态文明、促进转型升级发展的必答题；二、我市绿色矿山工作取得了一定成效，但仍存在一定短板和不足，特别是近年来，中央环保督查多次指出绿色矿山工作建设效果不佳，通报江西新余、广西岑溪“绿色矿山创建不严不实”、“放松标准，绿色矿山创建流于形式”等，对绿色矿山建设提出了更高要求；三、根据黄石市人民政府印发的《市人民政府关于进一步加强绿色矿山创建工作的实施意见（试行）》（黄政发 [2022]20号）文件要求，市级财政每年安排不少于80 万元专项资金用于绿色矿山建设工作。

（4）实施单位：黄石市自然资源和规划局

（5）项目期：1-2年

（6）年度预算安排：2024年预算安排80万元，比上年预算增加80万元，增长100%。其中，80万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：按计划督促相关县市区绿矿办开展绿色矿山市级库入库审批工作，进行日常督导检查。全市在产矿山进入绿色矿山市级库，在建矿山开展绿色矿山建设工作，最大限度消除因矿业活动对生态环境的破坏。

产出指标：2024年度内完成市级绿色矿山入库30家以上，县级绿矿办入库验收合格率达到90%。  

效益指标：按照边开采边治理原则，最大程度降低矿山关闭后生态修复治理费用；最大程度降低矿山“三废”、污染物排放；促进黄石市生态环境恢复。

满意度指标：矿山企业及群众满意度达到80%。

3、共同缔造奖补经费项目。

（1）项目概况：1、为进一步做好突发地质灾害防范应对工作，对各县市区组织开展的地质灾害点排危除险工程给予一定的资金补助，确保人民群众生命财产安全。2、根据《森林法》、市政府批复的《湖北省黄石市国家森林城市建设总体规划（2016-2025）》和市委市政府关于乡村振兴的系列文件要求，我市要开展鄂东幕阜山岩溶地区石漠化综合治理重点项目、油茶扩面提质增效行动、村庄绿化、产业发展等工作，不断改善生态环境。3、为有效防治森林病虫害、保护森林资源、维护自然生态平衡，进行林业有害生物普查、监测预报、植物检疫、疫情防治和防治基础设施建设。主要用于林业有害生物防治宣传、技术培训、专项执法检查、松材线虫病秋季普查、物资储备、松材线虫病除治补助等费用。4、市委、市政府办公室关于印发《黄石市美好环境与幸福生活共同缔造奖补活动试点工作方案》的通知（黄办发[2022]8号），支持坡山村发展特色金果梨园种植项目和开展美好环境与幸福生活共同缔造奖补工作，支持神牛社区、上窑社区开展美好环境与幸福生活共同缔造奖补以及创建文明城市工作。

（2）项目内容：做好突发地质灾害防范应对工作，确保人民群众生命财产安全。关于乡村振兴的系列文件要求，我市要开展鄂东幕阜山岩溶地区石漠化综合治理重点项目、油茶扩面提质增效行动、村庄绿化、产业发展等工作，不断改善生态环境。为有效防治森林病虫害、保护森林资源、维护自然生态平衡，进行林业有害生物普查、监测预报、植物检疫、疫情防治和防治基础设施建设。支持坡山村发展特色金果梨园种植项目和开展美好环境与幸福生活共同缔造奖补工作，支持神牛社区、上窑社区开展美好环境与幸福生活共同缔造奖补以及创建文明城市工作。

（3）立项依据：根据《森林法》、市政府批复的《湖北省黄石市国家森林城市建设总体规划（2016-2025）》和市委市政府关于乡村振兴的系列文件要求。市委、市政府办公室关于印发《黄石市美好环境与幸福生活共同缔造奖补活动试点工作方案》的通知（黄办发[2022]8号）。

（4）实施单位：黄石市自然资源和规划局

（5）项目期：1-2年。

（6）年度预算安排：2024年预算安排320万元，比上年预算增加320万元，增长100%。其中，320万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：1、通过开展我市突发地质灾害排危除险项目，消除地质灾害隐患，最大限度保护人民群众生命财产安全。2、森林覆盖率及森林蓄积量年增幅不低于省定目标，完成造林绿化提质1万亩以上。森林城镇和森林乡村创建，林业产业和龙头企业补助，造林绿化市级核查。3、做好林业有害生物监测预警、检疫御灾、防治减灾体系全面建成，防治检疫队伍建设得到全面加强，提高生物入侵防范能力。

产出指标：开展地质灾害排危除险≥5处；完成双重项目造林绿化6.54万亩，油茶造林绿化3.6万亩；完成松墨天牛防治面积2万亩；病枯死树清理0.2万株；完成种植梨树苗木6770余株及面积达到120余亩；

效益指标：保护受地质灾害威胁财产。提高食用林产品及产地土壤质量。引进良种油茶育苗，推广良种苗木提高经济效益。减少林农损失，促进农民增收；村容村貌明显改善、社区环境得到整治、群众获得感增强；共同缔造奖补试点村（社区）人居环境得到提升，群众主人翁意识不断增强；全面掌握我市地质灾害情况，促进地灾治理，消除隐患。树立生态文明理念，保持森林覆盖率，提升森林资源良性循环。持续提升食用林产品质量，维护人民群众生命健康。

满意度指标：区域内社会公众满意度≥90%。

4、2024年公车购置项目。

（1）项目概况：为更好履行自然资源和规划、林业管理职责，更快更好推进各项业务工作顺利开展，2024年我局申请更新1台新能源业务保障用车。

（2）项目内容：为更好履行自然资源和规划、林业管理职责，更快更好推进各项业务工作顺利开展，实现公务用车节能减排目标，更新1台新能源业务保障用车。

（3）立项依据：黄石市机关事务服务中心《黄石市自然资源和规划局更新公务用车的批复》（黄机关事务函 ﹝2023﹞91号）文件要求，市级财政2024安排16.5 万元资金用于我局更新公务用车。

（4）实施单位：黄石市自然资源和规划局

（5）项目期：2024年。

（6）年度预算安排：2024年预算安排16.5万元，比上年预算增加16.5万元，增长100%。其中，16.5万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：更快更好推进各项业务工作顺利开展，为实现公务用车节能减排目标，2024年更新1台新能源公车。

产出指标：购置车辆数量1台；购置车辆质量合核率100%；采购程序规范性符合要求；预算刚性约束，不超预算；

效益指标：保障机构正常运行，提高工作效力；建立车辆保管长效机制，提升单位公信力，有效开展环境保护执法活动；

满意度指标：服务单位满意率≥100%。

5、黄石市不动产登记中心运行维护费项目。

（1）项目概况：通过该项目经费租赁档案库房使不动产登记档案有安全的存放场所；全年受理的约5万卷不动产登记档案得到专业的整理及扫描；提升不动产登记数据质量，使我市不动产登记存量数据质量达到部汇缴标准；不动产登记平台数据得到实时更新，并实现部门间共享；向办事群众提供免费寄证服务，达到优化营商环境让群众只跑一次的要求；聘请20名人员给办事群众供优质便捷的服务。

（2）项目内容：①租赁档案库房经费60万元，②聘请专业公司对全年受理的约5万卷(50万元)不动产登记档案进行整理，③聘用20名劳务人员(140万元)在窗口给办事群众提代专业快捷的服务，④免费邮寄不动产登记证书及证明，实现群众只路一次的目标，经费20万元；⑤购不动产登记责任险化解登记错误赔偿风险费20万元；⑥提升不动产登记数据质量(经费50万元)，使我市不动产登记存量数据质量达到部汇缴标准；⑦在不动产登记领域开展区块链应用试点本年保障经费8万元；⑧聘请专业的法律顾问(6万元)，为规范开展工作提供法律咨询；⑨登记系统开发农村土地承包功能模块及与自然资源系统对接费用25万元⑩购房不动产登记证书3万本，证明4万份，采购档案盒及封皮共计费用20万元。

（3）立项依据：根据《关于不动产登记收费有关政策问题的通知》（财税[2016]79号）“县级及以上地方不动产登记机构收取的不动产登记费收入，应全额上缴地方国库，纳入地方财政预算管理，具体缴库办法按照省级财政部门有关规定执行。不动产登记机构开展不动产登记等相关工作所需经费，由同级财政预算统筹安排”的规定。

（4）实施单位：黄石市不动产登记中心

（5）项目期：常年。

（6）年度预算安排：2024年预算安排399万元，比上年增长49万元，增长14%。其中，399万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：受理的不动产登记档案得到及时整理及利用，不动产登记平台数据实时更新，登记信息政府部门间可利用。增加不动产登记办理途径（一窗联办，银行网办、网厅办）、方便群众办事，营商环境财产登记得到进一步优化。

产出指标：1发放证书证明（含电子）5.8万份；2受理的5.6万卷不动产登记档案得到专业（含电子）整理及扫描（纸制）；3免费邮寄不动产证书证明1.3万本；4不动产登记档案管理工作达到省一级；5提高群众办理不动产登记的效率新购及存量房转移登记高频事项1小时办结；6不动产登记平台数据实时更新。

效益指标：1实现非税收入缴存640万元。2通过增加一窗联办，银行网办、网厅办办理途径、方便群众办事；3实现政府部门平台互通，减少身份信息、结婚证及购房合同等收件材料。

满意度指标：群众服务满意度95%以上。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2024年本部门（单位）预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2024年本部门（单位）预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2024年本部门（单位）无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

我单位无除重点项目之外的其他项目绩效目标批复表。

（3）预算公开管理文件

我局制订了《黄石市自然资源和规划局（市林业局）政府信息公开制度（试行）》，已于2020年发文执行。第八条“下列情形的信息，应当主动公开：（七）财务管理信息。包括部门预算及决算报告、政府采购等信息。”并要求“上述政府信息自形成或变更之日起20个工作日内予以公开，公开事项有法定时限规定的，按照法定时限执行”。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（八）耕地保护：是指运用法律、行政、经济、技术等手段和措施，对耕地的数量和质量进行的保护。耕地保护是关系我国经济和社会可持续发展的全局性战略问题。“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”是必须长期坚持的一项基本国策。

（九）节约集约利用土地：《节约集约利用土地规定》所称节约集约利用土地，是指通过规模引导、布局优化、标准控制、市场配置、盘活利用等手段，达到节约土地、减量用地、提升用地强度、促进低效废弃地再利用、优化土地利用结构和布局、提高土地利用效率的各项行为与活动。

（十）不动产登记：《不动产登记暂行条例》所称不动产，是指土地、海域以及房屋、林木等定着物。所称不动产登记，是指不动产登记机构依法将不动产权利归属和其他法定事项记载于不动产登记簿的行为。

（十一）基本农田：《基本农田保护条例》所称基本农田，是指按照一定时期人口和社会经济发展对农产品的需求，依据土地利用总体规划确定的不得占用的耕地。

（十二）地质灾害：《地质灾害防治条例》所称地质灾害，包括自然因素或者人为活动引发的危害人民生命和财产安全的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等与地质作用有关的灾害。

第十一部分  2024部门预算表

一、2024年收支总表

二、2024年收入总表

三、2024年支出总表

四、2024年财政拨款收支总表

五、2024年一般公共预算支出表

六、2024年一般公共预算基本支出表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2024年政府性基金预算支出表

2024年本部门（单位）预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

九、2024年国有资本经营预算支出表

2024年本部门（单位）预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

十、2024年项目支出表

第十二部分  2024年项目支出绩效目标批复表

（一）自然资源专项项目支出绩效目标批复表

（二）绿色矿山创建经费支出绩效目标批复表

（三）共同缔造奖补奖补经费支出绩效目标批复表

（四）2024年公车购置经费支出绩效目标批复表

（五）黄石市不动产登记中心运行维护费项目支出绩效目标批复表