目 录
第一部分 黄石市国土资源局下陆区分局概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 黄石市国土资源局下陆区分局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 黄石市国土资源局下陆区分局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 黄石市国土资源局下陆区分局概况
一、部门主要职责
（一）负责国家有关国土资源管理的方针、政策以及《土地管理法》、《矿产资源法》等法律法规的宣传贯彻执行并监督检查。
（二）预测辖区内中长期各类用地、各种矿产资源需求，服务经济建设。协助市局组织编制土地、矿产资源等国土资源规划、监督检查辖区内土地、矿产资源规划执行情况。
（三）负责土地调查、综合统计和土地利用动态监测工作;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，配合市局做好土地权属核实工作，参与调处权属纠纷和违法案件的查处。
（四）负责落实耕地保护政策。严格实施土地用途管制，组织基本农田保护、土地开发复垦整理工作，确保耕地占补平衡。
（五）负责做好农村集体建设用地土地使用权的流转管理;配合做好农用地转用、土地征用或征收、土地收储工作;协助做好国有土地使用权划拨、出让、转让、出租、抵押及个人建房用地的报批手续，依法管理土地资产和监督土地市场;协助做好基准地价、标定地价的评测。
（六）协助做好矿产储量管理工作;负责本辖区内矿产资源开发利用监督管理工作，做好有关矿山企业的矿产资源补偿费和采矿权使用费的征缴;负责采矿许可证的申办、延续、变更、注销、吊销和年度检验的初审工作，协助探矿权、采矿权价款的征缴。
（七）组织重点地质灾害监测，负责地质灾害防治管理工作，协助做好地质环境、地质遗迹保护和地勘项目管理工作。
（八）负责国土资源信访调处工作，配合做好国土资源违法案件的查处工作。
（九）负责做好分局的干部职工管理工作，协助市局做好干部职工的考核、测评、推荐、呈报和干部职工人事日常工作。
（十）承办市局交办的其他事项。
二、机构设置情况
（一）黄石市国土资源局下陆区分局是参照公务员法管理的事业单位。内设2科1室，分别为土地管理科、地质矿产管理科和办公室。2022年，分局编制数13个，实有在编人员7人；退休人员7人。
（二）黄石市国土资源局下陆区分局按《黄石市自然资源和规划局（黄石市林业局）政府信息公开制度（试行）》执行。第八条“下列情形的信息，应当主动公开：（七）财务管理信息。包括部门预算及决算报告、政府采购等信息。”并要求“上述政府信息自形成或变更之日起20个工作日内予以公开，公开事项有法定时限规定的，按照法定时限执行”。
本单位决算严格按照以上要求，在20个工作日内予以公开至黄石市自然资源和规划局（黄石市林业局）门户网站（网址为：http://zrzy.huangshi.gov.cn/zwgk/fdzdgknr/czzj/），并保持长期公开状态。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为216.05万元。与2021年度相比，收、支总计各增加36.71万元，增长20.47%，主要原因一是2022年分局人数比2021年增加1人，二是2022年分局项目支出金额比2021年增加，导致2022年收、支比2021年增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计216.05万元，与2021年度相比，收入合计增加36.71万元，增长20.47%。其中：财政拨款收入216.05万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。
本单位核算使用的预算收入类科目主要是城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计216.05万元，与2021年度相比，支出合计增加36.71万元，增长20.47%。其中：基本支出176.85万元，占本年支出81.86%；项目支出39.20万元，占本年支出18.14%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
本单位核算使用的预算支出类科目主要是城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为216.05万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加36.71万元，增长20.47%。主要原因一是2022年分局人数比2021年增加1人，二是2022年分局项目支出金额比2021年增加，导致2022年收、支比2021年增加。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入201.77万元，比2021年度决算数增加22.43万元。增加主要原因一是2022年分局人数比2021年增加1人，二是2022年分局项目支出金额比2021年增加，导致2022年分局一般公共预算财政拨款收入比2021年增加。政府性基金预算财政拨款收入14.28万元，比2021年度决算数增加14.28万元。增加主要原因是2022年分局土地出让业务支出增加，导致2022年分局政府性基金预算财政拨款收入比2021年增加。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因是2022年及2021年分局无国有资本经营预算财政拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出201.77万元，占本年支出合计的93.39%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.43万元，增长12.51%。主要原因一是2022年分局人数比2021年增加1人，二是2022年分局项目支出金额比2021年增加，导致2022年一般公共预算财政拨款支出比2021年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出201.77万元，主要用于以下方面：
1.农林水（类）支出1.24万元，占0.61%。主要是用于土地管理科的农田建设项目支出。
2.自然资源海洋气象等（类）176.85万元，占87.65%。主要是用于分局各科室的日常项目支出。
3.灾害防治及应急管理等（类）23.69万元，占11.74%。主要是用于地质矿产管理科的地质灾害防护方面支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 96.55万元，支出决算为201.77万元，完成年初预算的208.98%。其中：
1.农林水支出(类)农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是省级拨付基本农田保护项目资金，用于基本农田保护方面支出。
2.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为96.55万元，支出决算为176.85万元，完成年初预算的183.17 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中项目调整，自然资源事业业务支出增加。
3.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.69万元，完成年初预算的100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是省级专项资金转移支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出176.84万元，其中：
人员经费157.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费19.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入14.28万元，本年支出14.28万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：
城乡社区支出(类)。支出决算为14.28万元，主要用于土地出让业务方面支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因：2022年无“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：本单位2022 年和 2021 年均无“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因：2022年无公出国(境)费支出。决算数较上年增加的主要原因：本单位2022 年和 2021 年均无公出国(境)费支出。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：年度内无因公出国事项。
2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因：2022年无公务用车购置及运行费支出。决算数较上年增加的主要原因：本单位2022 年和 2021 年均无公务用车购置及运行费支出。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元，主要是2022年无公务用车购置及运行费支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元，主要是2022年无公务用车运行费支出。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加0万元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因：2022年无公务接待费支出。其中：
外宾接待支出0万元，主要是2022年无外宾接待工作。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。无来访对象。
国内公务接待支出0万元，无接待对象，主要是2022年无国内公务接待工作。2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本单位2022年度机关运行经费支出19.35万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加3.68万元，增长23.48%。主要原因是：主要原因是2022年聘用人员数量增加。
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，部门(单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
本年度无绩效项目，未开展预算绩效评价工作。
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
我单位无此项内容。
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）
2.农林水支出(类)农业农村（款）农田建设（项）
3.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）行政运行（项）
4. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
