目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、预算收支及增减变化情况说明
二、机关运行经费安排情况说明
三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、政府采购安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、项目预算绩效情况说明
第三部分 2023年部门预算表
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入预算情况表
三、2023年部门支出预算情况表
四、2023年财政拨款收支预算总表
五、2023年财政拨款一般公共预算支出情况表
六、2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2023年财政拨款“三公”经费支出预算表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年国有资本经营预算支出表
十、2023年项目支出表
第四部分 名词解释
一、财务名词
二、部门专业名词
第一部分 单位概况
一、主要职责
黄石市不动产登记中心主要职责：负责市城区（开发区）范围内不动产登记业务的统一受理、政策咨询、房产交易、登记发证工作；负责市城区（开发区）范围内不动产权籍调查工作；负责不动产测绘成果的确认和利用；负责市城区（开发区）各类不动产登记资料的整理、归档、查询、保护和利用工作；负责建立市级不动产登记信息管理基础平台；负责协助调处不动产权属争议。
二、机构设置情况
根据市政府《关于完善不动产登记机构的专题会议纪要》（34）号会议纪要、市编办《关于进一步完善我市不动产登记机构的通知》（黄编文〔2017〕25号）和《市委编委关于市自然资源和规划局所属事业单位机构编制调整事项的批复》（黄编文〔2021〕30号）的文件精神，明确黄石市不动产登记中心为公益一类事业单位，核定事业编制69名。我单位共设置了6个科室，分别为综合科、政工督查科、登记一科、登记二科、权籍信息科、证簿档案科。2023年预算编制时单位实际在编在岗人员62人，离退休人员8人，聘用人员有26名（含保洁1名），公车改革后保留有1辆业务用车。
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、预算收支及增减变化情况说明
（一）部门财政拨款预算收支安排情况
1.收入预算：2023年度收入预算共计1633.84万元，其中财政拨款补助1073.84万元，非税收入拨款560万元。
2.支出预算：2023年度支出预算共计1633.84万元，其中基本支出1283.84万元（人员支出1116.85万元，公用支出166.99万元），项目支出350万元。
基本支出：按照市财政公益一类事业单位经费拨款标准，2023年人员支出为716.85万元，公用支出为56.99万元。另因计算口径不同造成财政拨款补助与实际支付数存在差异，我单位安排了400万元非税收入弥补财政拨款人员经费差额，110万元非税收入弥补公用经费拨款差额。
项目支出：我单位2023年共申报了一个其他运转类项目--黄石市不动产登记中心运行维护费，项目经费预算共计350万元。主要用于开展以下工作：一是劳务费100万元，聘请20名派遣人员保障窗口提供优质服务。二是档案库房年租赁费60万元，满足存放全部档案，保障档案安全存放。三是印刷费10万元。预计印刷4万份不动产登记证明和办事指南、档案卷皮、申请书等日常工作需要的印刷品。四是办公电话及数据专线租赁4万元，免费寄证服务费用15万元，实现了让群众只跑一次的营商环境目标。五是自助大厅配置设备资本性支出43万元。拟通过购置证书打印机和自助受理机等节省群众办理等候时间，舒缓大厅人流量，提高办事效率。六是不动产登记档案整理扫描50万元，委托专业档案公司可达到当天整理、24小时内数字化处理挂接利用、系统登记信息实时更新、登记数据跨部门共享的目标。七是采购法律顾问服务，年度服务费6万元。聘请法律顾问对登记工作提出法律审查意见及建议，对存在的隐患提出解决措施，维护产权人的合法权益。八是采购不动产登记责任险，保费12万元。通过购买不动产登记责任险，建立登记错误赔偿机制，化解职工非故意或重大错误的登记责任风险。九是数据质量提升50万元。根据《省自然资源厅办公室关于印发湖北省全面提升不动产登记数据质量和查询服务能力工作方案的通知》（鄂自然资办函〔2022〕37号）及《自然资源部办公厅关于全面提升不动产登记数据质量的通知》（自然资办发〔2022〕10号）文件要求提升不动产登记数据质量，年费用50万元。
（二）部门预算收支增减变化情况说明
2023年度预算收支共计1633.84万元，比上年增加了75.8万元，同比增长4.87%。其中：
1.人员经费增加25.4万元，原因一是工资调标，二是社保和公积金基数上调，三是薪级工资滚动。
2.公用经费增加0.4万元，原因是工资基数上涨导致计提的工会会费和职工福利费增加。
3.项目经费增加了50万元，原因是根据《自然资源部办公厅关于全面提升不动产登记数据质量的通知》（自然资办法发〔2022〕10号）的文件要求开展数据质量提升工作，对现有登记数据进行完善，使数据达到汇交标准，年费用50万元。
二、机关运行经费安排情况说明
我单位2023年机关运行经费（公用经费）预算为166.99万元，其中经费拨款（补助）为56.99万元，其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款为110万元，较上年机关运行经费（公用经费）预算增加了0.4万元，同比增长0.24%。主要原因是工资基数上涨导致计提的工会会费和职工福利费增加。2023年机关运行经费（公用经费）安排如下：
三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明
2023年“三公”经费预算共7万元，其中因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行维护费预算为4万元（公务用车维护费为4万元，公务用车购置费为0元），公务接待费预算为3万元。
（一）因公出国（境）费：根据我中心实际情况，2023年我单位未安排出国（境）费用预算。与2022年因公出国（境）费预算相同。
（二）公务用车购置及运行维护费：公车改革后我中心保留有业务用车1台，2023年公车运行维护费预算为4万元，公务用车购置费0元。与2022年公务用车购置及运行维护费预算相同。
（三）公务接待费：2023年公务接待费预算为3万元。主要是用于非同城单位来我单位进行考察调研、学习交流、检查指导工作等公务活动。与2022年公务接待费预算相同。
四、政府性基金预算支出情况说明
2023年我单位无政府性基金预算支出。
五、国有资本经营预算支出情况说明
2023年我单位无国有资本经营预算支出。
六、政府采购安排情况说明
2023年度政府采购预算总金额为1.7万元，其中货物类采购预算为1.7万元，工程类和服务类采购预算金额均为0元。货物类采购预算1.7万元主要用于采购复印纸。
七、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，我单位固定资产账面原值为429.59万元，固定资产净值为100.29万元；无形资产账面原值为19.65万元，无形资产净值为0元。
单价50万元以上的通用设备1台，该设备为不动产统一登记系统超整合一体化系统。
我单位有业务用车1台，车辆原值为25.97万元，性质为应急保障用车。
八、项目预算绩效情况说明
我中心2023年共申报了一个其他运转类项目--黄石市不动产登记中心运行维护费，项目经费预算共计350万元。
“黄石市不动产登记中心运行维护费”项目主要用于我单位日常运作，保障不动产登记基础数据平台信息实时得到更新、部门间可共享登记信息、年度受理的不动产登记档案及生成的各类文书档案得到规范的整理、扫描、各类档案资料有规范、安全的库房存放，不动产登记数据质量得以全面提升，财产登记优化营商环境工作能得到有效推进。
项目支出绩效目标申报表如下：
九、其他需要说明的情况
非税收入征收预计数异动情况：综合近三年不动产登记费实际收缴数据，预估2023年度不动产登记费缴存额为560万元。
新增资产配置预算：2023年度采购自助设备，其中采购证书打印机23万元，3台自助受理机6万元，自助办理一体机14万元，拟通过购买自助设备，节省群众办理等候时间，舒缓大厅人流量，提高办事效率。
第三部分 2023年部门预算表
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入预算情况表
三、2023年部门支出预算情况表
四、2023年财政拨款收支预算总表
五、2023年财政拨款一般公共预算支出情况表
六、2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2023年财政拨款“三公”经费支出预算表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年国有资本经营预算支出表
十、2023年项目支出表
第四部分 名词解释
一、财务名词
（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）公共预算财政拨款收入：部门本年度从本级财政部门取得公共预算财政拨款的收入。
（三）其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（四）年末结转和结余：填列部门结转下年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（五）基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（六）项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（七）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。
（八）对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
（十）“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。
二、部门专业名词
（一）不动产登记：《不动产登记暂行条例》所称不动产，是指土地、海域以及房屋、林木等定着物。所称不动产登记，是指不动产登记机构依法将不动产权利归属和其他法定事项记载于不动产登记簿的行为。
