目 录
第一部分 黄石市国土资源局西塞山区分局概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 黄石市国土资源局西塞山区分局2023年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明。
六、国有资产占用情况
七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
八、绩效目标设置情况
第三部分 黄石市国土资源局西塞山区分局2023年部门预算表
一、2023年部门收支总体情况表（表1）
二、2023年部门收入预算情况表（表2）
三、2023年部门支出预算情况表（表3）
四、2023年财政拨款收支预算总表（表4）
五、2023年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）
六、2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）
七、2023年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
八、2023年政府性基金预算支出情况表（表8）
九、2023年国有资本经营预算支出表（表9）
十、2023年项目支出表（表10）
第四部分 名词解释
第一部分 黄石市国土资源局西塞山区分局单位概况
一、主要职责
黄石市国土资源局西塞山区分局主要职责：承担贯彻实施国土资源法律法规的责任；承担保护与合理利用土地和矿产资源的责任；承担规范西塞山区国土资源管理秩序的责任；承担规范国土资源权属管理的责任；承担西塞山区耕地保护的责任；承担节约集约利用土地资源的责任；承担规范国土资源市场秩序的责任；承担西塞山区地质灾害预防和治理的责任；承办上级交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
黄石市国土资源局西塞山区分局为黄石市自然资源和规划局派出机构，内设两科一室(土地管理科、地质矿产科、办公室)，下属河口、西塞两个国土所。
第二部分 黄石市国土资源局西塞山区分局单位2023年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
2023年分局财政拨款预算收入340.31万元，同比增加110.72万元，增幅48.23% ，因工资改革，在职及退休绩效工资编入单位当年预算 。其中财政拨款（补助）收入340.31万元，占总收入的100%。
2023年分局财政拨款预算支出340.31万元，同比增加110.72万元，增幅48.23%，因工资改革，在职及退休绩效工资编入单位当年预算 。其中：工资福利支出270.12万元，占总支出的79.37%。商品和服务支出29.62万元，占总支出的8.7%。对个人和家庭补助支出37.06万元，占总支出的10.89%。资本性支出3.50万元，占总支出的1.03%
二、部门预算收支增减变化情况说明
2023年分局财政拨款预算收入340.31万元，同比增加110.72万元，增幅48.23% 。其中：工资福利支出比上年190.58万元增加79.53万元，因在职人员工资改革，绩效工资编入单位当年预算；商品和服务支出比上年33.66万元减少4.04万元，因例行节约，缩减公用经费开支；对个人和家庭补助支出比上年3.15万元增加33.91万元，因退休人员工资改革，绩效工资编入单位当年预算；资本性支出（办公设备购置）比上年2.20万元增加1.30万元，根据单位当年采购需求编制。
三、机关运行执行情况说明
2023年分局机关运行费29.62万元，较2023年减少4.04万元，具体预算安排如下：办公费2.00万元，印刷费0.50万元，水费0.20万元，电费2.00，邮电费1.50万元，取暖费0.60，差旅费1.00 万元，维修（护）费0.20万元，劳务费0.60万元，工会经费4.07万元，福利费5.09万元，其他交通费用9.59万元，其他商品服务支出2.28万元。
四、政府采购执行情况说明
2023年我单位资本性支出（办公设备购置）预算3.5万元。
公用经费项目支出29.62万元，其中：资本性支出（办公设备购置）3.5万元。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2023年黄石市国土资源局西塞山区分局无“三公”经费支出预算。
六、国有资产占用情况
截止2022年12月31，分局无50万以上通用设备及专用设备，无公务用车。
七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
2023年黄石市国土资源局西塞山区分局无政府性基金预算支出。
八、绩效目标设置情况
我分局2023年无项目预算。
第三部分 黄石市国土资源局西塞山区分局单位2020年部门预算表
一、2023年部门收支总体情况表（表1）
二、2023年部门收入预算情况表（表2）
三、2023年部门支出预算情况表（表3）
四、2023年财政拨款收支预算总表（表4）
五、2023年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）
六、2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）
七、2023年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
八、2023年政府性基金预算支出情况表（表8）
九、2023年国有资本经营预算支出表（表9）
十、2023年项目支出表（表10）
第四部分 名词解释
（一）收入科目。
1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2．其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
3．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）支出科目。
1．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。
2．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
3．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
4．其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。
5．其他支出：不属于以上类型的支出。
黄石市国土资源局西塞山区分局
2023年1月31日
