一、部门职责
二、机构设置
三、预算公开管理相关文件规定
四、部门决算基本情况
（一）预算执行情况分析
（二）关于“三公”经费支出说明
（三）关于机关运行经费支出说明
（四）关于政府采购支出说明
（五）关于国有资产占用情况说明
（六）关于2021年度预算绩效情况的说明
五、名词解释
六、决算公开表
1、2021年度部门收入支出决算总表
2、2021年度部门收入决算表
3、2021年度部门支出决算表
4、2021年度部门财政拨款收入支出决算总表
5、2021年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表
6、2021年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、2021年度部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、2021年度部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、2021年度部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表
一、部门职责
主要负责辖区内的《土地管理法》、《地质灾害防治条例》等法律法规的宣传贯彻执行并监督检查；协助检查土地、矿产资源规划执行情况；负责落实耕地保护政策，严格实施土地用途管制，确保耕地占补平衡；组织重点地质灾害监测，负责地质灾害防治管理工作；配合做好土地权属核定工作，参与调处权属纠纷和违法案件的查处等10项工作。
二、机构设置
黄石市国土资源局黄石港区分局是参照公务员法管理的事业单位。内设2科1室，分别为土地管理科、地质矿产管理科和办公室。分局定编11人，在职在岗正式人员7人，比上年减少2人系张立新、张戈勇同志调任市局监察支队，退休人员3人与上年一致。领导职数3名（一正二副），其中局长、书记1人，副局长2人。
三、预算公开管理相关文件规定
黄石市国土资源局黄石港区分局按《黄石市自然资源和规划局（市林业局）政府信息公开制度（试行）》执行。第八条“下列情形的信息，应当主动公开：（七）财务管理信息。包括部门预算及决算报告、政府采购等信息。”并要求“上述政府信息自形成或变更之日起20个工作日内予以公开，公开事项有法定时限规定的，按照法定时限执行”。
四、部门决算情况说明
（一）收入支出预算情况。
分局2021年度年初预算安排财政拨款收入167.52万元，其中人员支出预算148.1万元, 日常公用支出预算19.42万元。
2021年度调整预算安排收入为174.56万元，其中：人员支出预算148.68万元，日常公用支出预算17.83万元，项目支出预算8万元。2020年度调整预算安排收入为208.54万元，其中：人员支出预算184.78万元，日常公用支出预算19.16万元，项目支出预算4.6万元。对比两年调整预算安排收入减少33.98万元，下降16.3%，其中：人员支出预算减少42.68万元，下降23.1%，日常公用支出预算减少1.33万元，下降6.9%，项目支出预算增加3.4万元，增长73.9%。变动因素一是本年度2名在职干部调市局工作导致基本支出下降，二是根据省下项目资金增加地质灾害防治日常街道社区管理导致相关费用增加。
2021年度调整预算安排收入为174.56万元，与年初预算167.52万元相比增加7.04万元，差异原因是：一是公用经费预算调减1.36万元，二是2021年度年初预算未使用的0.19万元结转指标未确认当年收入导致减少，三是上年结转未使用指标0.58万元本年使用确认收入导致增加，四是省下地质灾害专项经费8万元使用确认收入导致增加。
（二）收入支出预算执行情况。
（1）2021年度年初预算收入支出167.52万元，年度执行调整预算收入支出为174.55万元，实际预算执行支出174.55万元，预算支出执行率100%，其中：财政拨款基本人员支出148.68万元，占调整预算85.2%；基本公用支出17.87万元，占调整预算10.2%；项目支出8万元，占调整预算4.6%。
（2）2021年度全口径预算执行支出174.55万元与上年预算执行支出205.53万元对比减少30.98万元，降低15.1%。其中：基本支出166.55万元，比上年减少34.43万元，下降17.1%，下降的原因是2021年度初张立新、张戈勇调任市局监察支队，导致基本支出减少。项目支出8万元，比上年增加3.45万元，增长75.8%，增长的原因是原因2021年根据省厅下拨项目资金支付辖区各街道社区地质灾害防治相关支出。
2021年度收入结构比例图
2021年度支出结构比例图
（三）关于“三公经费”支出说明
本单位2021年和2020年均无“三公”经费预算，2021年和2020年“三公”经费支出均为0，无增减变动。其中：因公出国（境）费为0，因公出国（境）团组数为0，因公出国（境）团人数为0；公务用车购置费为0，公务用车运行费为0，公务用车购置数为0，公务用车保有量为0；公务接待费为0，国内公务接待的批次为0，国内公务接待的人数为0。
（四）关于机关运行经费支出说明
本单位2021年度机关运行经费支出17.87万元与年初预算19.42万元相比减少1.55万元，预算执行率92%，比2020年减少1.29万元，降低6.7%。主要原因是：2021年度分局压缩公用经费开支。
（五）关于政府采购支出说明
分局2021年度无政府采购支出。
（六）关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位无车辆资产，无价值50万元以上通用设备，较上年度无增减变化。
（七）2021年度预算绩效情况的说明
分局2021年度省下地质灾害项目资金8万元，系省厅专项用于省级地质灾害监测及治理项目（四位一体、能力建设）。2021年度部门预算执行过程中存在项目支出预算执行率低的问题，形成的原因是分局优先使用了历年结转地灾资金。该笔资金拟用于2022年度辖区内地质灾害点应急补助等，确保辖区居民生命财产安全。分局下一步将加强预算执行分析，严格根据工作实际情况编制并执行预算。
五、名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.公共预算财政拨款收入：部门本年度从本级财政部门取得公共预算财政拨款的收入。
3.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
4.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.年末结转和结余：填列部门结转下年使用的基本支出结转结余、项目支出结转结余和经营结余。
6.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。
7.对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭的补助支出。其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。
8.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出、不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
10.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。
11. 自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服事业方面的支出。2200101行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2200199其他自然资源事务支出反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面和支出。
12.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。2240601地质灾害防治反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。
六、决算公开表
6、2021年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.pdf
7、2021年度部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf
8、2021年度部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf
9、2021年度部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表.pdf
