目 录
一、部门职责
二、机构设置
三、预算公开管理相关文件规定
四、2021年度部门决算情况说明
（一）预算执行情况
（二）“三公”经费支出情况
（三）机关运行经费支出情况
（四）政府采购支出情况
（五）国有资产占用情况
（六）关于2021年度预算绩效情况的说明
（七）其他情况
五、名词解释
六、附件（公开的决算表格）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
一、部门职责
（一）负责国家有关国土资源管理的方针、政策以及《土地管理法》、《矿产资源法》等法律法规的宣传贯彻执行并监督检查。
（二）预测辖区内中长期各类用地、各种矿产资源需求，服务经济建设。协助市局组织编制土地、矿产资源等国土资源规划、监督检查辖区内土地、矿产资源规划执行情况。
（三）负责土地调查、综合统计和土地利用动态监测工作;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，配合市局做好土地权属核实工作，参与调处权属纠纷和违法案件的查处。
（四）负责落实耕地保护政策。严格实施土地用途管制，组织基本农田保护、土地开发复垦整理工作，确保耕地占补平衡。
（五）负责做好农村集体建设用地土地使用权的流转管理;配合做好农用地转用、土地征用或征收、土地收储工作;协助做好国有土地使用权划拨、出让、转让、出租、抵押及个人建房用地的报批手续，依法管理土地资产和监督土地市场;协助做好基准地价、标定地价的评测。
（六）协助做好矿产储量管理工作;负责本辖区内矿产资源开发利用监督管理工作，做好有关矿山企业的矿产资源补偿费和采矿权使用费的征缴;负责采矿许可证的申办、延续、变更、注销、吊销和年度检验的初审工作，协助探矿权、采矿权价款的征缴。
（七）组织重点地质灾害监测，负责地质灾害防治管理工作，协助做好地质环境、地质遗迹保护和地勘项目管理工作。
（八）负责国土资源信访调处工作，配合做好国土资源违法案件的查处工作。
（九）负责做好分局的干部职工管理工作，协助市局做好干部职工的考核、测评、推荐、呈报和干部职工人事日常工作。
（十）承办市局交办的其他事项。
二、机构设置
黄石市国土资源局下陆区分局是参照公务员法管理的事业单位。内设2科1室，分别为土地管理科、地质矿产管理科和办公室。2021年，分局编制数13个，实有在编人员7人；退休人员7人。
三、预算公开管理相关文件规定
黄石市国土资源局下陆区分局按《黄石市自然资源和规划局（市林业局）政府信息公开制度（试行）》执行。第八条“下列情形的信息，应当主动公开：（七）财务管理信息。包括部门预算及决算报告、政府采购等信息。”并要求“上述政府信息自形成或变更之日起20个工作日内予以公开，公开事项有法定时限规定的，按照法定时限执行”。
四、2021年度部门决算情况说明
（一）预算执行情况
1、收支决算的总体情况
2021年财政拨款收入179.34万元，其中：人员经费132.2万元，占总收入的73.7%；日常公用经费15.81万元，占总收入的8.8%；项目经费31.33万元，占总收入的17.5%。
2021年收入179.34万元比2020年收入157.51元增加21.83万元，主要是2021年分局项目支出比2020年增加21.33万元，导致2021年财政拨款收入比2020年增加。
2021年经费支出179.34万元，其中：人员支出132.2万元，占总支出的73.7%；公用支出15.81万元，占总支出的8.8%；项目支出31.33万元，占总支出的17.5%。
2021年支出179.34万元比2020年支出175.45万元增加3.89万元，主要是2021年分局项目支出增加，导致2021年支出比2020年增加。
2、财政拨款收入与年初预算数增减变化情况
2021年预算收入136.37万元，其中：行政运行136.37万元。
2021年财政拨款收入179.34万元，其中：行政运行141.65万元，其他一般公共服务支出19.66万元，其他自然资源事务支出6.35万元，地质灾害防治11.67万元。
2021年财政拨款收入比预算收入增加了42.97万元，其中：行政运行增加了5.28万元，其他一般公共服务支出19.66万元，其他自然资源事务支出6.35万元，地质灾害防治11.67万元。主要增加原因是2021年项目收入增加。
3、财政拨款支出与年初预算数增减变化情况
2021年预算支出136.37万元，其中：行政运行136.37万元。
2021年决算支出179.34万元，其中：行政运行支出141.65万元，其他一般公共服务支出19.66万元，其他自然资源事务支出6.35万元，地质灾害防治支出11.67万元。
决算支出比预算支出增加了42.97万元，其中：行政运行支出增加5.29万元，其他一般公共服务支出增加19.66万元，其他自然资源事务支出增加6.35万元，地质灾害防治支出增加11.67万元。主要增加原因是2021年项目支出增加。
4、财政拨款收入支出决算情况
2021年财政拨款收入179.34万元，其中：人员经费132.2万元，日常公用经费15.81万元，项目经费31.33万元。
2021年财政拨款支出179.34万元，其中：人员支出132.2万元，公用支出15.81万元，项目支出31.33万元。
（二）“三公”经费支出情况
本单位2021年和2020年均无“三公”经费预算，2021年和2020年“三公”经费支出均为0。其中：因公出国（境）费为0，因公出国（境）团组数为0，因公出国（境）团人数为0；公务用车购置及运行维护费为0，公务用车购置数为0，公务用车保有量为0；公务接待费为0，国内公务接待的批次为0，国内公务接待的人数为0。
（三）机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费15.81万元，比年初预算数14.76万元增加了1.05万元，增长6.6%，主要原因是2021年聘用人员数量增加；比2020年16.27万元减少0.46万元，主要原因是市财政压减了10%的公用经费。
（四）政府采购支出情况
本单位2021年政府采购支出总额0.98万元，其中：政府采购货物支出0.98万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额0万元。
（五）国有资产占用情况
截止2021年12月31日，国有资产共计12.3万元，无车辆，其中：单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（六）关于2021年度预算绩效情况的说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，分局纳入绩效目标管理的市级资金0万元，2021年度一般公共预算不涉及项目支出。
2、部门决算中项目绩效自评结果
分局2021年年初项目预算0万元，2021年项目支出共涉及2个项目资金31.33万元，为行政事业单位资产维修经费19.66万元、省级地质灾害监测及治理项目资金（四位一体、能力建设）11.67万元。
行政事业单位资产维修经费项目绩效自评情况：项目全年预算数19.66万元，执行数为19.66万元，完成预算100%。主要产出和效益：对分局办公楼进行了维修，消除安全隐患，保障人身安全，保全国有资产。发现的问题及原因：项目预算编制不准确。下一步改进措施：科学测算项目明细，更加准确编制项目预算。
省级地质灾害监测及治理项目资金（四位一体、能力建设）项目绩效自评情况：项目全年预算数11.67万元，执行数为11.67万元，完成预算100%。主要产出和效益：对粮库北侧边坡局部垮塌进行了应急处置，对香铺堂后山不稳定岩石坠落进行了治理整改，消除安全隐患，保护人民群众安全。发现的问题及原因：项目资金使用不及时。下一步改进措施：年度加强项目的统筹规划，及时使用项目资金。
3、绩效评价结果应用情况
行政事业单位资产维修经费项目：分局办公楼维修项目已完工并验收，已完成审计工作，已按照市财政拨款进度和合同约定进行付款。
省级地质灾害监测及治理项目资金（四位一体、能力建设）项目：粮库北侧边坡局部垮塌已进行了应急处置，香铺堂后山不稳定岩石坠落已进行了治理整改，保障了粮库北侧和香铺堂后山人民群众的生命财产安全，应急处置资金和治理整改资金已及时拨付。
（七）其他情况
2021年无举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付和国有资本经营预算。
五、名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、公共预算财政拨款收入：部门本年度从本级财政部门取得公共预算财政拨款的收入。
3、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
4、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5、年末结转和结余：填列部门结转下年使用的基本支出结转结余、项目支出结转结余和经营结余。
6、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。
7、对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭的补助支出。其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。
8、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出、不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
9、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
10、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。
六、附件（公开的决算表格）
