黄石市国土资源局西塞山区分局 2022年部门预算公开说明

来源:西塞山区分局    时间:2022-02-08 16:19

目录

第一部分  部门(单位)主要职责

第二部分  机构设置情况

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

(一)收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

(二)财政拨款收支预算总体情况说明

(三)一般公共预算支出情况说明

(四)一般公共预算基本支出情况说明

(五)政府性基金预算支出情况说明

(六)国有资本经营预算支出情况说明

(七)项目支出预算情况说明

第四部分  机关运行经费安排情况说明

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

第六部分  政府采购安排情况说明

第七部分  国有资产占用情况说明

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

第九部分  其他需要说明的情况

第十部分  专业名词解释

第十一部分  2022部门预算表



第一部分 部门(单位)主要职责

黄石市国土资源局西塞山区分局主要职责:承担贯彻实施国土资源法律法规的责任;承担保护与合理利用土地和矿产资源的责任;承担规范西塞山区国土资源管理秩序的责任;承担规范国土资源权属管理的责任;承担西塞山区耕地保护的责任;承担节约集约利用土地资源的责任;承担规范国土资源市场秩序的责任;承担西塞山区地质灾害预防和治理的责任;承办上级交办的其他事项。

第二部门 机构设置情况

黄石市国土资源局西塞山区分局为黄石市自然资源和规划局派出机构,内设两科一室(土地管理科、地质矿产科、办公室),下属河口、西塞两个国土所。编制数24人,实有在职人数14人,聘用人员8人(其中分局聘用人员3人,区政府聘用人员5人),退休人员9人。

第三部分 预算收支安排及增减变化情况

(一)收入支出预算总体情况及增减变化情况说明 

按照综合预算的原则,黄石市国土资源局西塞山区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:自然资源海洋气象等支出;2022年度收支总预算229.59万元。

其中:1、收入预算情况。2022年度收入预算229.59万元, 比上年预算减少96.90万元,下降29.68%。其中,一般公共预算拨款收入229.59万元,占本年收入100%,包括经费拨款229.59万元。

收入减少原因:一是2021年我单位退休两名人员,2022年我单位减少了两名在职人员经费预算;二是2022年预算未安排奖金支出。

2、支出预算情况。2022年度支出预算229.59万元,万元,比上年预算减少96.90万元,下降29.68%。按支出功能分类本年支出预算构成为:自然资源海洋气象等支出,占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为:基本支出229.59万元,占总支出的100%。

支出减少原因:2022年基本支出比上年预算减少96.90万元,下降29.68%。一是2021年我单位退休两名人员,2022年我单位减少了两名在职人员经费预算;二是2022年预算未安排奖金支出。

(二)财政拨款收支预算总体情况说明

2022年度财政拨款收支总预算229.59万元,收入全部为一般公共预算拨款(无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款)。

支出包括:自然资源海洋气象等支出229.59万元,占100%。

(三)一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2022年度一般公共预算支出229.59万元, 比上年预算减少96.90万元,下降29.68%。主要原因:一是2021年我单位退休两名人员,2022年我单位减少了两名在职人员经费预算;二是2022年预算未安排奖金支出。

2、一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出229.59万元,主要用于以下方面:自然资源海洋气象等支出229.59万元,占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)2022年预算数为229.59万元,比上年预算减少96.90万元,下降29.68%。主要原因:一是2021年我单位退休两名人员,2022年我单位减少了两名在职人员经费预算;二是2022年预算未安排奖金支出。

(四)一般公共预算基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出229.59万元,其中:

人员经费193.73万元,主要包括:基本工资65.36万元、津贴补贴57.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.70万元、职工基本医疗保险缴费25.29万元、住房公积金22.48万元、其他工资福利支出25万元、对个人和家庭的补助3.15万元。

公用经费35.86万元,主要包括:办公费5.50万元,印刷费0.50万元,水费0.60万元,电费2.00,邮电费1.20 万元,差旅费1.50 万元,劳务费0.50万元,工会经费3.75万元,福利费4.68万元,其他商品服务支出2.05万元,其他交通费用11.38万元,资本性支出2.20万元。

(五)政府性基金预算支出情况说明

2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故无此项预算,与上年一致。

(六)国有资本经营预算支出情况说明

2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,故无此项预算,与上年一致。

(七)项目支出预算情况说明

2022年本部门预算中没有使用项目支出预算拨款安排的支出,故无此项预算,与上年一直。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2022年度机关运行经费预算总额为33.66万元,比上年减少4.5万元,下降11.79%,减少原因主要是:2021年分局退休两名职工,因此2022年在职人数减少,财政安排公用经费减少。

2022年度机关运行经费预算主要包括:办公费5.50万元,印刷费0.50万元,水费0.60万元,电费2.00,邮电费1.20 万元,差旅费1.50 万元,劳务费0.50万元,工会经费3.75万元,福利费4.68万元,其他商品服务支出2.05万元,其他交通费用11.38万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2022年“三公”经费一般公共预算0万元,比上年预算增加0万元,增长0 %。主要原因:与上年对比无增减变化,与上年预算持平。

(二)一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元,比上年预算增加0万元,增长0 %,主要原因是与上年对比无增减变化,与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算0万元,比上年预算增加0万元,增长0%;其中:

(1)公务用车购置费0元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年对比无增减变化,与上年预算持平。

(2)公务用车运行费0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年对比无增减变化,与上年预算持平。

3、公务接待费预算0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年对比无增减变化,与上年预算持平。

第六部分 政府采购安排情况说明

2022年分局编制政府采购预算2.2万元,比上年减少3.3万元,下降60%。减少的主要原因:我分局2022年各科室报送采购计划减少。

其中:货物类政府采购预算2.2万元,主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出;工程类政府采购预算0万元;服务类政府采购预算0万元。

第七部分 国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门单位占有房屋面积1358.74平方米;单价 50 万元以上的通用设备0台(套);单价 100 万元的以上专用设备0台(套);现有公务用车

0辆,其中,一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0   辆、其他用车0辆。

2022年部门预算安排购置:车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价 50 万元以上通用设备0台(套);单价 100 万元以上专用设备0台(套)。

第八部分 重点项目预算绩效情况说明

2022年,本部门(单位)项目支出全面实施绩效目标管理,项目总预算0 万元,0个项目,比上年增长(减少)0万元,增长(下降)0%。

第九部分 其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2022年我分局预算中没有安排一般公共预算“三公”经费预算支出,故一般公共预算“三公”经费支出表无数据,与上年一致。

2022年我分局预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故政府性基金预算支出表无数据,与上年一致。

2022年我分局预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出,故国有资本经营预算支出表无数据,与上年一致。

2022年我分局预算中没有安排项目支出,故项目支出表无数据,与上年一致。

2、对其他情况的说明

(1)政府债务情况说明

2022年本部门(单位)无政府债务,与上年一致。

(2)公开项目支出绩效目标批复表

2022年本部门(单位)无项目支出,与上年一致

第十部分  专业名词解释

(一)机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(三)财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)政府采购 : 是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。


第十一部分 2022部门预算表

一、2022年收支总表

表1




收支总表

填报部门:[308003]黄石市国土资源局西塞山区分局



        单位:万元

     

     

   

预算数

   

预算数

一、一般公共预算拨款收入

229.59

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算拨款收入

0.00

二、公共安全支出

0.00

三、国有资本经营预算拨款收入

0.00

三、教育支出

0.00

四、财政专户管理资金收入

0.00

四、科学技术支出

0.00

五、事业收入

0.00

五、文化旅游体育与传媒支出

0.00

六、事业单位经营收入

0.00

六、社会保障和就业支出

0.00

七、上级补助收入

0.00

七、卫生健康支出

0.00

八、附属单位上缴收入

0.00

八、节能环保支出

0.00

九、其他收入

0.00

九、城乡社区支出

0.00



十、农林水支出

0.00



十一、交通运输支出

0.00



十二、资源勘探工业信息等支出

0.00



十三、商业服务业等支出

0.00



十四、金融支出

0.00



十五、援助其他地区支出

0.00



十六、自然资源海洋气象等支出

229.59



十七、住房保障支出

0.00



十八、粮油物资储备支出

0.00



十九、国有资本经营预算支出

0.00



二十、灾害防治及应急管理支出

0.00



廿一、其他支出

0.00



廿二、债务还本支出

0.00



廿三、债务付息支出

0.00



廿四、债务发行费用支出

0.00





本年收入合计

229.59

本年支出合计

229.59

上年结转结余

0

年终结转结余

0.00

           

229.59

           

229.59

备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。


二、2022年收入总表



表2



















收入总表

填报部门:[308003]黄石市国土资源局西塞山区分局


















单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金


合计

229.59

229.59

229.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

308

黄石市自然资源和规划局

229.59

229.59

229.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 308003

 黄石市国土资源局西塞山区分局

229.59

229.59

229.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00







































三、2022年支出总表

表3








支出总表

填报部门:[308003]黄石市国土资源局西塞山区分局







单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出


合计

229.59

229.59

0.00

0.00

0.00

0.00

220

[220]自然资源海洋气象等支出

229.59

229.59

0.00

0.00

0.00

0.00

 22001

 [22001]自然资源事务

229.59

229.59

0.00

0.00

0.00

0.00

  2200101

  行政运行

229.59

229.59

0.00

0.00

0.00

0.00

















四、2022财政拨款收支总表         

表4







财政拨款收支总表




填报部门:[308003]黄石市国土资源局西塞山区分局



单位:万元




     

     




项目

预算数

项目

预算数




一、本年收入

229.59

一、本年支出

229.59




(一)一般公共预算拨款

229.59

(一)一般公共服务支出





(二)政府性基金预算拨款


(二)公共安全支出





(三)国有资本经营预算拨款


(三)教育支出





二、上年结转

0

(四)科学技术支出





(一)一般公共预算拨款

0

(五)文化旅游体育与传媒支出





(二)政府性基金预算拨款

0

(六)社会保障和就业支出





(三)国有资本经营预算拨款

0

(七)卫生健康支出







(八)节能环保支出







(九)城乡社区支出







(十)农林水支出







(十一)交通运输支出







(十二)资源勘探工业信息等支出







(十三)商业服务业等支出







(十四)金融支出







(十五)援助其他地区支出







(十六)自然资源海洋气象等支出

229.59






(十七)住房保障支出







(十八)粮油物资储备支出







(十九)国有资本经营预算支出







(二十)灾害防治及应急管理支出







(廿一)其他支出







(廿二)债务还本支出







(廿三)债务付息支出







(廿四)债务发行费用支出














二、年终结转结余

0.00











        

229.59

        

229.59




五、2022年一般公共预算支出表

表5








一般公共预算支出表


填报部门:[308003]黄石市国土资源局西塞山区分局






单位:万元


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


小计

人员经费

公用经费



合计

229.59

229.59

193.73

35.86

0.00


220

[220]自然资源海洋气象等支出

229.59

229.59

193.73

35.86

0.00


 22001

 [22001]自然资源事务

229.59

229.59

193.73

35.86

0.00


  2200101

  行政运行

229.59

229.59

193.73

35.86

0.00


六、2022年一般公共预算基本支出表

表6







一般公共预算基本支出表



填报部门: [308003]黄石市国土资源局西塞山区分局




单位:万元



部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出



科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费




合计

229.59

193.73

35.86



301

工资福利支出

190.58

190.58

0.00



 30101

 基本工资

65.36

65.36

0.00



 30102

 津贴补贴

57.76

57.76

0.00



 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

19.70

19.70

0.00



 30110

 职工基本医疗保险缴费

25.29

25.29

0.00



 30113

 住房公积金

22.48

22.48

0.00



302

商品和服务支出

33.66

0.00

33.66



 30201

 办公费

5.50

0.00

5.50



 30202

 印刷费

0.50

0.00

0.50



 30205

 水费

0.60

0.00

0.60



 30206

 电费

2.00

0.00

2.00



 30207

 邮电费

1.20

0.00

1.20



 30211

 差旅费

1.50

0.00

1.50



 30226

 劳务费

0.50

0.00

0.50



 30228

 工会经费

3.75

0.00

3.75



 30229

 福利费

4.68

0.00

4.68



 30239

 其他交通费用

11.38

0.00

11.38



 30299

 其他商品和服务支出

2.05

0.00

2.05



303

对个人和家庭的补助

3.15

3.15

0.00



 30307

 医疗费补助

3.15

3.15

0.00



310

资本性支出

2.20

0.00

2.20



 31002

 办公设备购置

2.20

0.00

2.20











七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

表7






一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:[308003]黄石市国土资源局西塞山区分局





单位:万元

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

附注:2022年本部门预算中没有使用一版公共预算“三公”经费安排的支出,故一般公共预算“三公”经费支出表无数据,与上年一致。

八、2022年政府性基金预算支出表

表8







政府性基金预算支出表



填报部门:[308003]黄石市国土资源局西塞山区分局




单位:万元



科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出



合计

基本支出

项目支出



附注:2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故政府性基金预算支出表无数据;与上年一致。

九、2022年国有资本经营预算支出表

表9





国有资本经营预算支出表

填报部门:[308003]黄石市国土资源局西塞山区分局




单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算支出

小计

基本支出

项目支出






附注:2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,故国有资本经营预算支出表无数据,与上年一致。

十、2022年项目支出

表10











项目支出表

填报部门:[308003]黄石市国土资源局西塞山区分局










单位:万元

项目分类

项目名称

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

附注:2022年本部门预算中没有安排项目支出,故项目支出表无数据,与上年一致。 

黄石市国土资源局西塞山区分局

                                                            2022年2月8日