2022年度黄石市国土资源局下陆区分局部门预算公开情况说明

目  录

第一部分  黄石市国土资源局下陆区分局主要职责

（一）基本情况

（二）主要职责

第二部分  机构设置情况

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

（三）一般公共预算支出情况说明

（四）一般公共预算基本支出情况说明

（五）政府性基金预算支出情况说明

（六）国有资本经营预算支出情况说明

（七）项目支出预算情况说明

第四部分  机关运行经费安排情况说明

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

第六部分  政府采购安排情况说明

第七部分  国有资产占用情况说明

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

第九部分  其他需要说明的情况

第十部分  专业名词解释

第十一部分  2022部门预算表

第一部分  黄石市国土资源局下陆区分局主要职责

（一）基本情况

黄石市国土资源局下陆区分局是黄石市自然资源和规划局派出机构。

（二）主要职责

黄石市国土资源局下陆区分局主要职责是负责《土地管理法》、《矿产资源法》等法律法规及国家有关国土资源管理的方针政策的宣传贯彻执行并监督检查；负责落实耕地保护责任；协助组织编制土地、矿产资源等规划、监督检查辖区内土地、矿产资源规划执行情况；协助做好农用地转用、土地征收征用工作；协助做好国有土地使用权出让、作价出资、划拨、转让、交易和政府收储工作；负责采矿许可证的申办、延续、变更、注销、吊销和年度检验的初审工作；负责辖区内地质灾害防治管理工作，协助做好地质环境、地质遗迹保护和地勘项目管理工作；负责国土资源信访调处工作，配合做好国土资源执法监察工作等。

第二部分  机构设置情况

黄石市国土资源局下陆区分局为黄石市自然资源和规划局的二级预算单位，由1个直属参公管理事业单位合并编制报表。分局内设办公室、土地管理科、矿产资源管理科3个机构（职能科室）。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市国土资源局下陆区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：自然资源海洋气象等支出；2022年度收支总预算96.55万元。

其中：1、收入预算情况 。2022年度收入预算96.55万元， 比上年预算减少39.82万元，下降29.20%。其中，一般公共预算拨款收入96.55万元，占本年收入100%，包括经费拨款96.55万元，占本年收入100%。

收入减少原因：财政拨款收入96.55万元，比上年度减少39.82万元，降幅29.20%，主要是2022年部门预算人员工资福利支出减少。

2、支出预算情况。2022年度支出预算96.55万元，比上年预算减少39.82万元，下降29.20%。按支出功能分类本年支出预算构成为：自然资源海洋气象等支出96.55万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出96.55      万元，占总支出的100%。

支出减少原因：

（1）2022年基本支出比上年预算减少39.82万元，下降29.20%，主要是2022年部门预算人员工资福利支出减少，导致2022年基本支出减少。

（2）2022年项目支出与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2022年度财政拨款收支总预算96.55万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：自然资源海洋气象等支出96.55万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2022年度一般公共预算支出96.55万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少39.82万元，下降29.20%。主要原因：2022年部门预算人员工资福利支出减少，导致2022年一般公共预算支出减少。

2、一般公共预算支出结构情况。

2022年度自然资源海洋气象等支出96.55万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出96.55万元，占100%。其中：自然资源事务支出96.55万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）行政运行（项）2022年预算数为96.55万元，比上年预算减少39.82万元，下降29.20%。主要原因是2022年部门预算人员工资福利支出减少，导致2022年行政运行支出减少。

（2）自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出96.55万元，其中：

人员经费77.90万元，主要包括：基本工资25.59万元、津贴补贴24.52万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资   万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.02万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费10.47万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金9.31万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助2.98万元；

公用经费15.67万元，主要包括：办公费1.57万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.20万元、电费2.00万元、邮电费0.60万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费   万元、劳务费2.28万元、委托业务费0万元、工会经费1.55万元、福利费1.94万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用4.62万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.91万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明 

1、政府性基金预算支出规模变化情况。

2022年度政府性基金预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因：2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

2、政府性基金预算支出结构情况。

2022年度政府性基金预算支出0万元。

3、政府性基金预算支出具体使用情况。

2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

1、国有资本经营预算支出变化情况。

2022年度国有资本经营预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因：2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

2、国有资本经营预算支出结构情况。

2022年度国有资本经营预算支出0万元。

3、国有资本经营预算支出具体使用情况。

2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（七）项目支出预算情况说明

2022年度预算共安排项目支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因主要是：2022年项目支出预算与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

项目包括：1、2022年未申请项目。预算经费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要是2022年项目支出预算与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2022年度机关运行经费预算总额为15.67万元，比上年增加0.91万元，增长5.81%，增加原因主要是：2022年我局离退休人员公用经费增加，导致2022年机关运行经费增加。

2022年度机关运行经费预算包括：办公费1.57万元、水费0.2万元、电费2万元、邮电费0.6万元、劳务费2.28万元、工会经费1.55万元、福利费1.94万元、其他交通费用4.62万元、其他商品和服务支出0.91万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明 

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2022年“三公”经费一般公共预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因：2022年“三公”经费预算与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2022年因公出国(境)费预算与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

(1)公务用车购置费预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2022年公务用车购置费预算与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2022年公务用车运行费预算与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2022年公务接待费预算预算与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分  政府采购安排情况说明

2022年本部门单位编制政府采购预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。增加的主要原因：2022年政府采购经费预算与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

其中：货物类政府采购预算0万元，主要是无集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元，主要是无工程类政府采购预算支出；服务类政府采购预算0万元，主要是无会计、审计、法律咨询、印刷费等支出。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门单位占有房屋面积 1043.32平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车。

2022年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2022年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算0万元，0个项目，比上年增长0万元，增长0%。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2022年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2022年度本部门（单位）项目支出预算为零，2022年实施绩效目标管理的项目预算与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2022年本部门（单位）预算中没有使用因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费预算安排的支出，故一般公共预算“三公”经费支出表无数据，与上年一致。

2022年本部门（单位）预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2022年本部门（单位）预算中没有项目预算拨款安排的支出，故项目支出表无数据，与上年一致。

2022年本部门（单位）预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2022年本部门（单位）无政府债务，与上年一致。

（2）公开项目支出绩效目标批复表

2022年本部门（单位）预算中没有项目预算拨款安排的支出，故无项目支出绩效目标批复表，与上年一致。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2022部门预算表

一、2022年收支总表

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、2022年收入总表

三、2022年支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出表

六、2022年一般公共预算基本支出表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

附注说明：2022年本部门预算中没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，故一般公共预算“三公”经费支出表无数据，“因公出国（境）费”0万元，“公务用车购置及运行费”（“公务用车购置费”0万元、“公务用车运行费”0万元）0万元，“公务接待费”0万元；与上年一致。

八、2022年政府性基金预算支出表

附注说明：2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据；与上年一致。

九、2022年国有资本经营预算支出表

附注说明：2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

十、2022年项目支出表

附注说明：2022年本部门预算中没有安排项目支出，故项目支出表无数据，与上年一致。

                 黄石市国土资源局下陆区分局

                                    2022年2月7日