2022年度黄石市国土资源局黄石港区分局部门预算公开情况说明

目录

第一部分  部门（单位）主要职责

第二部分  机构设置情况

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

（三）一般公共预算支出情况说明

（四）一般公共预算基本支出情况说明

（五）政府性基金预算支出情况说明

（六）国有资本经营预算支出情况说明

（七）项目支出预算情况说明

第四部分  机关运行经费安排情况说明

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

第六部分  政府采购安排情况说明

第七部分  国有资产占用情况说明

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

第九部分  其他需要说明的情况

第十部分  专业名词解释

第十一部分  2022部门预算表

第一部分  部门（单位）主要职责

黄石市国土资源局黄石港区分局职能主要负责辖区内的《土地管理法》、《地质灾害防治条例》等法律法规的宣传贯彻执行并监督检查；协助检查土地、矿产资源规划执行情况；负责落实耕地保护政策，承担节约集约利用土地资源的责任，严格实施土地用途管制，确保耕地占补平衡；组织重点地质灾害监测，负责地质灾害防治管理工作；配合做好土地权属核定工作，参与调处权属纠纷和违法案件的查处等10项工作，以及承办上级交办的其他事项。

第二部分 机构设置情况

黄石市国土资源局黄石港区分局为黄石市自然资源和规划局的二级预算单位，为参照公务员法管理事业单位，2022年部门预算由单位本级预算构成，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。分局内设两科一室(土地管理科、地质矿产科、办公室)。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市国土资源局黄石港区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：自然资源海洋气象等支出；2022年度收支总预算103.67万元。

其中：1、收入预算情况。2022年度收入预算103.67万元，比上年预算减少63.85万元，减少38.11%。其中，一般公共预算拨款收入103.67万元，占本年收入100%，包括经费拨款103.67万元。

收入减少原因：一是 2022年度相比上年未列在职和退休干部职工奖金预算；二是比上年减少2人系张立新、张戈勇同志调任市局监察支队。

2、支出预算情况。2022年度支出预算103.67万元，比上年预算减少63.85万元，减少38.11%。按支出功能分类本年支出预算构成为：自然资源海洋气象等支出，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出103.67万元，占总支出的100%。

支出减少原因：

（1）2022年基本支出比上年预算减少63.85万元，减少38.11%，主要是：一是2022年度相比上年未列在职和退休干部职工奖金支出预算；二是2022年度减少了2名干部职工的经费预算。

（2）2022年未安排项目支出预算，与上年持平。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2022年度财政拨款收支总预算103.67万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：自然资源海洋气象等支出103.67万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2022年度一般公共预算支出103.67万元，比上年预算减少63.85万元，减少38.11%。主要原因：一是2022年度相比上年未列在职和退休干部职工奖金支出预算；二是2022年度减少了2名干部职工的经费预算。

2、一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出103.67万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出103.67万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2022年预算数为103.67万元，比上年预算减少63.85万元，减少38.11%。主要原因是2022年度相比上年未列在职和退休干部职工奖金支出预算； 2022年度减少了2名干部职工的经费预算。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出103.67万元，其中：

人员经费87.71万元，主要包括：基本工资29.83万元、津贴补贴25.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.91万元、职工基本医疗保险缴费11.49万元、住房公积金10.21万元、对个人和家庭的补助1.39万元。

公用经费15.96万元，主要包括：办公费1.25万元、水费0.5万元、电费1.8万元、邮电费0.8万元、差旅费0.3万元、劳务费2万元、工会经费1.7万元、福利费2.13万元、其他交通费用5.09万元、其他商品和服务支出0.39万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（七）项目支出预算情况说明

2022年度本部门项目支出预算为0，与上年持平，主要原因是用结转项目资金及省拨项目资金支付相关项目经费，因此未列项目支出预算。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2022年度机关运行经费预算总额为15.96万元，比上年减少3.46万元，减幅17.82%，减少原因主要是：2022年度减少了2名干部职工的经费预算。

2022年度机关运行经费预算主要包括：办公费1.25万元、水费0.5万元、电费1.8万元、邮电费0.8万元、差旅费0.3万元、劳务费2万元、工会经费1.7万元、福利费2.13万元、其他交通费用5.09万元、其他商品和服务支出0.39万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2022年“三公”经费一般公共预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要原因：分局2021、2022年度均没有安排“三公”经费预算。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要原因是分局2021、2022年度均没有安排因公出国(境)费预算。

2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要原因是分局2021、2022年度均没有安排公务用车购置费预算。

(2)公务用车运行费0万元，，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要原因是分局2021、2022年度均没有安排公务用车运行费预算。

3、公务接待费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要原因是分局2021、2022年度均没有安排公务接待费预算。

第六部分 政府采购安排情况说明

2022年本单位编制政府采购预算 0.15万元，比上年增加0.15万元，增长100%。增加的主要原因：分局2022年度增加办公复印纸政府采购预算。

其中：货物类政府采购预算0.15万元，主要是集中采购复印纸支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

第七部分 国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门单位占有房屋面积324平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2022年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2022年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算0万元，0个项目，与上年持平。根据以前年度绩效评价结果，优化本单位项目支出2022年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。预算绩效具体情况：用结转项目资金及省拨项目资金支付相关项目经费，保证分局各项工作正常开展。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

（1）2022年本部门（单位）预算中没有使用一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出，故一般公共预算“三公”经费支出表无数据，与上年一致。

（2）2022年本部门（单位）预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

（3）2022年本部门（单位）预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

（4）2022年本部门（单位）预算中没有使用项目支出预算拨款安排的支出，故项目支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2022年本部门（单位）无政府债务，与上年一致。

（2）公开项目支出绩效目标批复表

本部门无项目支出预算，故无项目支出绩效目标批复表。

第十部分 专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。