目 录
第一部分 黄石市国土资源局下陆区分局概况
（一）主要职责
（二）机构设置情况
（三）预算公开管理文件
第二部分 黄石市国土资源局下陆区分局2020年部门预算表
（一）2021年部门收支总体情况表（表1）
（二）2021年部门收入预算情况表（表2）
（三）2021年部门支出预算情况表（表3）
（四）2021年财政拨款收支预算总表（表4）
（五）2021年一般公共预算支出情况表（财政拨款）（表5）
（六）2021年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）（表6）
（七）2021年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）（表7）
（八）2021年政府性基金预算支出情况表（表8）
第三部分 黄石市国土资源局下陆区分局2021年部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支情况总体说明
（二）部门预算收支增减变化情况说明
（三）机关运行经费安排情况说明
（四）政府采购安排情况说明
（五）财政拨款“三公”经费支出情况说明
（六）国有资产占用情况情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
（八）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 黄石市国土资源局下陆区分局概况
一、单位概况
（一）主要职能
黄石市国土资源局下陆区分局是黄石市自然资源和规划局派出机构，其主要职责是负责《土地管理法》、《矿产资源法》等法律法规及国家有关国土资源管理的方针政策的宣传贯彻执行并监督检查；负责落实耕地保护责任；协助组织编制土地、矿产资源等规划、监督检查辖区内土地、矿产资源规划执行情况；协助做好农用地转用、土地征收征用工作；协助做好国有土地使用权出让、作价出资、划拨、转让、交易和政府收储工作；负责采矿许可证的申办、延续、变更、注销、吊销和年度检验的初审工作；负责辖区内地质灾害防治管理工作，协助做好地质环境、地质遗迹保护和地勘项目管理工作；负责国土资源信访调处工作，配合做好国土资源执法监察工作等。
（二）机构设置情况
黄石市国土资源局下陆区分局是参照公务员法管理的事业单位。2021年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。
（三）预算公开管理文件
黄石市国土资源局下陆区分局是黄石市自然资源和规划局派出机构，信息公开依据《黄石市自然资源和规划局（市林业局）政府信息公开制度（试行）》第八条 “下列情形的信息，应当主动公开：（七）财务管理信息。包括部门预算及决算报告、政府采购等信息”。并要求“上述政府信息自形成或变更之日起20个工作日内予以公开，公开事项有法定时限规定的，按照法定时限执行”。
第二部分 黄石市国土资源局下陆区分局2021年部门预算表
（一）2021年部门收支总体情况表（表1）
（二）2021年部门收入预算情况表（表2）
（三）2021年部门支出预算情况表（表3）
（四）2021年财政拨款收支预算总表（表4）
（五）2021年一般公共预算支出情况表（财政拨款）（表5）
（六）2021年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）（表6）
（七）2021年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）（表7）
（八）2021年政府性基金预算支出情况表（表8）
第三部分 黄石市国土资源局下陆区分局2021年部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支情况总体说明
2021年度部门预算收入136.37万元。其中：财政拨款收入136.37万元，占预算收入的100%。
2021年度部门预算支出136.37万元。其中：基本支出136.37万元，占总支出的100%。按支出功能分类：行政运行136.37万元，占总支出的100%。
（二）部门预算收支增减情况说明
2021年部门预算收入136.37万元，比上年度减少11.17万元，降幅7.57%。其中：财政拨款收入136.37万元，比上年度减少11.17万元，降幅7.57%，主要是2021年部门预算在职人员比2020年减少1人。
2021年部门预算支出136.37万元，比上年度减少11.17万元，降幅7.57%。其中：基本支出136.37万元，比上年度减少11.17万元，降幅7.57%，主要是2021年部门预算在职人员比2020年减少1人，导致2021年基本支出减少。
（三）机关运行经费安排情况说明
2021年机关运行经费14.76万元，比上年度减少1.54万元，降幅9.45%，主要是2021年我局在职人员比2020年减少1人，导致2021年机关运行经费减少。机关运行经费主要用于我局日常运转支出以及为我局提供后勤服务发生的支出。主要包括办公费2.35万元、水电费1.5万元、邮电费0.6万元、差旅费0.2万元、劳务费2万元、工会经费1.55万元、福利费1.94万元、其他交通费用4.62万元。
（四）政府采购安排情况说明
2021年政府采购预算1万元。其中：货物采购1万元。
（五）财政拨款“三公”经费支出情况说明
2021年和2020年我局均无“三公”经费预算。
（六）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，分局无50万以上通用设备及专用设备，无公务用车。
（七）政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
2021年我局无政府性基金预算支出。
（八）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
我分局2021年无项目预算。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
（三）各支出功能分类科目(到项级)
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（五）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（六）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（七）机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
黄石市国土资源局下陆区分局
2021年2月2日
