目录
第一部分 黄石港区国土资源分局概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
三、预算公开管理相关文件规定
第二部分黄石港区国土资源分局2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表（表1）
二、2021年部门收入预算情况表（表2）
三、2021年部门支出预算情况表（表3）
四、2021年财政拨款收支预算总表（表4）
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）
第三部分黄石港区国土资源分局2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、关于国有资产占用情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
八、绩效目标设置情况
第四部分 名词解释
第一部分 黄石港区国土资源分局概况
一、主要职能
黄石港区国土资源分局，为市国土资源局的派出机构。机构编制上收市人民政府管理，经费全额纳入市级财政预算。 其职能主要负责辖区内的《土地管理法》、《地质灾害防治条例》等法律法规的宣传贯彻执行并监督检查；协助检查土地、矿产资源规划执行情况；负责落实耕地保护政策，承担节约集约利用土地资源的责任，严格实施土地用途管制，确保耕地占补平衡；组织重点地质灾害监测，负责地质灾害防治管理工作；配合做好土地权属核定工作，参与调处权属纠纷和违法案件的查处等10项工作，以及承办上级交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
分局内设两科一室(土地管理科、地质矿产科、办公室)。2021年部门预算由单位本级预算构成，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。
三、预算公开管理相关文件规定
黄石港区国土资源分局按《黄石市自然资源和规划局（市林业局）政府信息公开制度（试行）》执行。第八条“下列情形的信息，应当主动公开：（七）财务管理信息。包括部门预算及决算报告、政府采购等信息。”并要求“上述政府信息自形成或变更之日起20个工作日内予以公开，公开事项有法定时限规定的，按照法定时限执行”。
第二部分 黄石港区国土资源分局2020年度部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表（表1）
二、2021年部门收入预算情况表（表2）
三、2021年部门支出预算情况表（表3）
四、2021年财政拨款收支预算总表（表4）
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）
第三部分 分局2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
2021年部门预算总收入167.52万元，同比减少6.47万元，减幅3.72%。其中：当年财政拨款(补助)收入167.52万元，占总收入的100%。
2021年部门预算总支出167.52万元,同比减少6.47万元，减幅3.72%。其中：基本支出167.52万元，占总支出的100%。按支出功能分类，行政运行支出167.52万元，占总支出的100%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2021年部门预算总收入167.52万元,同比减少6.47万元，减幅3.72%。其中：
（一）工资福利支出144.99万元，较2020年减少5.46万元，减幅3.77%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）商品和服务支出19.42万元，较2020年减少1.44万元，减幅1.46%，主要用于办公费、水电费、差旅费、福利费、工会会费等支出。该项支出较2020年小幅减小的主要原因是2021压缩公用经费开支。
（三）对个人和家庭的补助8.57万元，较2020年增加0.43万元，增幅5.28%。主要用于基本离退休费、离休工资、医疗补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等。
三、机关运行经费安排情况说明
2021年度分局机关运行经费预算19.42万元，较2020年减少1.44万元，减幅1.46%，主要是2021压缩公用经费开支。具体预算安排如下：办公费2.75万元、水电费1万元、邮电费0.5万元、差旅费1万元、劳务费3万元、工会经费2.14万元、福利费2.67万元、其他交通费6.06万元、其他商品和服务支出1万元等费用。
四、政府采购安排情况说明
分局2021年无政府采购经费支出预算。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
分局2021年无“三公”经费支出预算。
六、关于国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，本单位无50万以上通用设备及专用设备，无公务用车。
七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
2021年没有安排政府性基金预算支出。
八、绩效目标设置情况
分局2021年无重点项目预算。
第四部分：名词解释
1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 公共预算财政拨款收入：部门本年度从本级财政部门取得公共预算财政拨款的收入。
3. 基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
4．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。
5．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
6．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
7.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。
