目 录
第一部分 黄石市不动产登记中心概况
一、主要工作职责
二、单位机构设置
三、预算公开管理相关文件规定
四、预算编制基本情况
第二部分黄石市不动产登记中心2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表（01表）
二、2021年部门收入预算情况表（02表）
三、2021年部门支出预算情况表（03表）
四、2021年财政拨款收支预算总表（04表）
五、2021年一般公共预算支出情况表（财政拨款）（05表）
六、2021年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）（06表）
七、2021年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）（07表）
八、2021年政府性基金预算支出情况表（08表）
第三部分 黄石市不动产登记中心2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况
三、机关运行经费预算安排情况说明
四、政府采购预算安排情况说明
五、“三公”经费支出预算情况说明
六、政府性基金支出预算情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
八、不动产登记中心运行维护费项目绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
一、财务名词
二、部门专业名词
第一部分 黄石市不动产登记中心概况
一、主要工作职责
黄石市不动产登记中心主要职责：负责市城区（开发区）范围内不动产登记业务的统一受理、政策咨询、房产交易、登记发证；负责市城区（开发区）范围内不动产权籍调查工作；负责不动产测绘成果的确认和利用，负责市城区（开发区）各类不动产登记资料的整理、归档、查询、保护和利用工作；负责建立市级不动产登记信息管理基础平台；负责协助调处不动产权属争议。
二、单位机构设置
黄石市不动产登记中心是黄石市自然资源和规划局属下公益一类事业单位。根据职能设立了6个职能科（室）。主要有政工督查科、综合科、不动产登记一科、不动产登记二科、权籍信息管理科、证簿档案管理科
三、预算公开管理相关文件规定
黄石市不动产登记中心是黄石市自然资源和规划局属下公益一类事业单位，信息公开依据《黄石市自然资源和规划局（市林业局）政府信息公开制度（试行）》第八条“下列情形的信息，应当主动公开：（七）财务管理信息。包括部门预算及决算报告、政府采购等信息。”并要求“上述政府信息自形成或变更之日起20个工作日内予以公开，公开事项有法定时限规定的，按照法定时限执行”。
四、预算编制基本情况
2021年纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。单位预算财政核定在职人员为62人，退休人员7人。
第二部分 黄石市不动产登记中心2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表（01表）
二、2021年部门收入预算情况表（02表）
三、2021年部门支出预算情况表（03表）
四、2021年财政拨款收支预算总表（04表）
五、2021年一般公共预算支出情况表（财政拨款）（05表）
六、2021年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）（06表）
七、2021年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）（07表）
八、2021年政府性基金预算支出情况表（08表）
第三部分 黄石市不动产登记中心2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
黄石市不动产登记中心2021年度收入汇总预算为1444.69万元（其中：财政拨款944.69万元、行政事业性收费安排的拨款500万元）。本年度安排的支出预算为1444.69万元（其中：工资福利支出1087.36万元，商品和服务支出154.94万元，对个人和家庭补助支出2.39万元，项目支出200万元）。
二、部门预算收支增减变化情况
2020年市不动产登记中心预算收入为1495.15万元(其中：财政拨款预算895.15万元、行政事业性收费安排的拨款600万元)。2020年支出为1492.52万元。其中：人员工资福利支出979.64万元，商品和服务支出132.22万元，项目支出380.66万元（其中：本年度项目预算经费支出158.22万元、通过上年结转的项目资金支出222.44万元）。
2021年度预算收入比2020年度减少了50.46万元，降幅为3.4%，基本支出收入减少了58.46万元，增幅为3.9%，主要原因是2021年通过行政事业性收费安排的拨款较2020年减少了100万元（主要用于保障21名聘用人员的劳务费）；项目经费预算收入较2020年增加了8万元，增幅为4.17%，主要原因是2020年不动产登记运行维护费在原申报240万元基础上压减了48万元。
三、机关运行经费预算安排情况说明
我中心2021年度安排的运行经费预算为154.94万元（其中财政拨款为54.5万元、行政事业性收费安排的拨款为100万元），较2020年预算收入减少了149.56万元，降幅为49.11%。主要原因是通过行政事业性收费安排的拨款较2020年度减少了150万元。本年支出预算安排如下：办公费23万元、水电费10万元、邮电费8万元、物业管理费35万元、差旅费4万元、维修（护）费18万元、培训费15万元、公务接待费3万元、宣传不动产经费15万元、工会经费8.86万元、计提福利费11.08万元，公务用车运行维护费4万元。
四、政府采购预算安排情况说明
政府采购及政府购买服务安排预算经费合计3万元。
货物类3万元。主要安排采购复印机1台。
服务类未安排经费预算。
五、“三公”经费支出预算情况说明
为深入贯彻执行中央“八项规定”和省委“六条意见”的精神，我中心从严编制预算，采取切实措施控制三公支出。2021年编制三公经费预算为7万元，其中公务用车运行维护费按排预算4万元，公务接待费编制预算3万元。2020年我中心“三公”经费安排预算为7万元（公务接待编制经费预算3万元，1台公务用车的运行费预算为4万元）。2021年三公经费预算与2020年相同。2021年度我中心编制的经费预算中未安排因公出国（境）及公务用车购置等相关经费预算。
六、政府性基金支出预算情况说明
2021年我中心无政府性基金预算支出。
七、国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日，我单位固定资产账面原值有433.13万元，无形资产账面原值有19.65万元。其中单价50万元以上的通用设备1台，为不动产统一登记系统超整合一体化系统。中心有公务车辆1辆，为应急保障用车。
八、不动产登记中心运行维护费项目绩效目标设置情况说明
2021年度我中心只有 “不动产登记中心运行维护费” 一个项目预算。编制的预算经费为200万元。通过实施不动产登记中心运行维护费项目，保证了年度受理的不动产登记档案得到规范的整理及有效管理，不动产登记基础数据平台数据实现实时更新，政府职能部门间共享平台数据。同时我中心对照国家出台的优化营商环境指标评价标准及我市优化营商环境工作要求推动我市财产登记优化营商环境工作。
绩效情况见项目支出绩效目标批复表：
四、名词解释
（一）财务名词
1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 公共预算财政拨款收入：部门本年度从本级财政部门取得公共预算财政拨款的收入。
3. 其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4. 年末结转和结余：填列部门结转下年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
5. 基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
6. 项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。
8．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
9．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
10.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。
（二）部门专业名词
1. 不动产登记：《不动产登记暂行条例》所称不动产，是指土地、海域以及房屋、林木等定着物。所称不动产登记，是指不动产登记机构依法将不动产权利归属和其他法定事项记载于不动产登记簿的行为。
2.不动产登记信息管理基础平台是满足不动产审批、交易和登记信息在国土资源、住建、农业、林业、海洋等部门间的实时互通共享，推动相关部门间不动产登记与审批和交易之间的业务联动，为相关部门的行业管理和监管提供信息保障。
