目录
第一部分 黄石市国土资源局西塞山区分局概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 黄石市国土资源局西塞山区分局2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明。
六、国有资产占用情况
七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
八、绩效目标设置情况
第三部分 黄石市国土资源局西塞山区分局2020年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表（表1）
二、2021年部门收入预算情况表（表2）
三、2021年部门支出预算情况表（表3）
四、2021年财政拨款收支预算总表（表4）
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）
第四部分 名词解释
第一部分 黄石市国土资源局西塞山区分局单位概况
一、主要职责
黄石市国土资源局西塞山区分局主要职责：承担贯彻实施国土资源法律法规的责任；承担保护与合理利用土地和矿产资源的责任；承担规范西塞山区国土资源管理秩序的责任；承担规范国土资源权属管理的责任；承担西塞山区耕地保护的责任；承担节约集约利用土地资源的责任；承担规范国土资源市场秩序的责任；承担西塞山区地质灾害预防和治理的责任；承办上级交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
黄石市国土资源局西塞山区分局为黄石市国土资源局派出机构，内设两科一室(土地管理科、地质矿产科、办公室)，下属河口、西塞两个国土所。
第二部分 黄石市国土资源局西塞山区分局单位2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
2021年分局财政拨款预算收入326.49万元，同比增加22.04万元，增幅7.24% 。其中财政拨款（补助）收入326.49万元，占总收入的100%。
2021年预算支出326.49万元，同比增加22.04万元，增幅7.24% 。其中：工资福利支出269.64万元，占总支出的82.59%。商品和服务支出38.16万元，占总支出的11.69%。对个人和家庭补助支出18.69万元，占总支出的5.72%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2021年分局财政拨款预算收入326.49万元，同比增加22.04万元，增幅7.24% 。其中：工资福利支出比上年253.85万元增加15.79万元，商品和服务支出比上年36.53万元增加1.63万元，对个人和家庭补助支出比上年14.07万元增加4.62万元。
三、机关运行执行情况说明
2021年分局机关运行费38.16万元，较2020年增加1.63万元，具体预算安排如下：办公费7.50万元，印刷费0.50万元，水电费3.20万元，邮电费1.50 万元，物业管理费0.50万元，差旅费1.50 万元，维修（护） 0.50万元，培训费0.20万元，公务接待费0.20万元，劳务费0.50万元，工会经费 4.13万元，福利费5.17万元，其他商品服务支出1.00万元，其他交通费用11.76万元。
四、政府采购执行情况说明
政府采购及政府购买服务预算5.5万元。
日常公用经费5.5万元，其中：办公费5.5万元。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）“三公”经费预算安排
2021年三公经费预算合计0.20万元。其中：公务接待费0.20万元，出国（境）0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元。
（二）“三公”经费增减变化原因
2020年“三公”经费预算安排0万元，2021年预算安排0.2万元，增加公务接待费0.2万元，增减变化原因为工作需要，上级检查费用。
六、国有资产占用情况
截止2020年12月31，分局无50万以上通用设备及专用设备，无公务用车。
七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
2021年黄石市国土资源局西塞山区分局无政府性基金预算支出。
八、绩效目标设置情况
我分局2021年无项目预算。
第三部分 黄石市国土资源局西塞山区分局单位2020年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表（表1）
二、2021年部门收入预算情况表（表2）
三、2021年部门支出预算情况表（表3）
四、2021年财政拨款收支预算总表（表4）
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）
第四部分 名词解释
（一）收入科目。
1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2．其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
3．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）支出科目。
1．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。
2．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
3．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
4．其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。
5．其他支出：不属于以上类型的支出。
黄石市国土资源局西塞山区分局
2021年2月2日
