目 录
一、部门职责
二、机构设置
三、预算公开管理相关文件规定
四、2019年度部门决算情况说明
（一）收支决算的总体情况
（二）决算收入增减变化情况
（三）决算支出增减变化情况
（四）财政拨款收入支出决算情况
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
（六）“三公”经费支出情况
（七）机关运行经费支出情况
（八）政府采购支出情况
（九）国有资产占用情况
（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）
五、2019年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）绩效评级结果应用情况
六、名词解释
七、附件（公开的决算表格）
一、部门职责
①负责辖区区内有关土地、矿产资源等法律法规的贯彻实施并监督检查；②负责辖区内国土资源规划和计划的编制与实施；参与宏观经济运行调控，拟订相关调控政策和措施；③负责辖区内耕地保护、土地用途管制、临时用地审批和监管；负责辖区内国土资源市场和土地利用监管工作；④负责指导实施辖区内的建设项目用地预审和农用地转用与土地征收征用、供地工作；⑤负责辖区内土地调查，承办辖区内土地调查及变更调查工作；配合市级发证矿山采矿权登记；⑥负责收取辖区内土地出让金；⑦负责辖区内日常国土资源行政执法和动态巡查工作，预防和制止违法违规行为，调查和处理国土资源违法违规案件及相关案件的移送；负责辖区内国土资源执法监察网络建设和村级协管员管理；负责辖区国土资源内违法违规行为检举与控告的受理及处理工作；承办辖区内土地矿产卫星遥感执法检查和例行督察工作；⑧负责辖区内矿产资源监督管理工作；⑨负责辖区内地质灾害巡查、监测、防治和地质遗迹保护及地质环境保护；⑩负责辖区内国土资源信访与维稳工作。
二、机构设置
市国土资源局铁山区分局为市国土资源局派出机构， 编制11人（2019年3月退休1人）5名退休人员，派遣人员1名。
三、预算公开管理相关文件规定
黄石市国土资源局铁山区分局按《黄石市自然资源和规划局（市林业局）政府信息公开制度（试行）》执行。第八条“下列情形的信息，应当主动公开：（七）财务管理信息。包括部门预算及决算报告、政府采购等信息。”并要求“上述政府信息自形成或变更之日起20个工作日内予以公开，公开事项有法定时限规定的，按照法定时限执行”。
四、2019年度部门决算情况说明
（一）收支决算的总体情况
2019年决算收入249.66万元，全部属于一般公共预算财政拨款。2019年决算支出245.19万元，基本支出243.36万元，项目支出1.83万元（省下地质灾害防治经费1.83万元），全部属于自然资源海洋气象等支出。
（二）决算收入增减变化情况
2019年决算收入249.66万元，预算收入201.16万元，差异的主要原因是年中追加了预算，其中追加的指标包括：2019年基本支出增支2.18万元、2018年7月至2019年12月调增工资3.09万元、2018年7月至2019年12月调资3.08万元、2018年全市重点工作记功奖励0.15万元、矿产资源补偿费改税补助40.00万元。
2019年决算收入249.66万元比上年决算收入204.90万元增加44.76万元，主要是追加调资的人员经费及项目经费拨款。
（三）决算支出增减变化情况
2019年决算支出245.19万元，基本支出243.36万元，项目支出1.83万元。
2018年决算支出214.40万元，基本支出202.63万元，项目支出11.77万元。
2019年决算支出比2018年决算支出增加30.79万元，主要原因为每年应发五个奖，去年由于人员经费不足将17年度档案奖放到2019年度发放。
（四）财政拨款收入支出决算情况
2019年财政拨款收入249.66万元，2019年支出245.19万元，基本支出243.36万元，项目支出1.83万元（省下地质灾害防治经费1.83万元）。
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
2019年一般公共预算财政拨款支出245.19万元，基本支出243.36万元，项目支出1.83万元。基本支出决算情况：工资福利支出203.13万元（基本工资43.97、津贴补贴35.69、奖金69.14、机关事业单位基本养老保险缴费14.52、职业年金缴费2.18、职工基本医疗保险缴费11.88、公务员医疗补助缴费8.43、其他社会保障缴费1.96、住房公积金15.36），对个人和家庭的补助17.73万元（退休费17.73），商品和服务支出22.50万元（办公费0.91、邮电费0.36、物业管理费0.51、差旅费2.08、劳务费3.86、 委托业务费1.39、工会经费2.43、福利费1.89、其他交通费用6.92、其他商品和服务支出2.15）。
（六）“三公”经费支出情况
2019年无“三公”经费支出，2018年无“三公”经费支出。
（七）机关运行经费支出情况
2019年度机关运行经费支出 22.50万元，比上年23.03万元减少了0.53万元，主要原因是厉行节约、压缩开支。
（八）政府采购支出情况
2019年政府采购支出3.01万元，其中采购服务项目档案扫描费用1.26元。采购货物项目共计1.75元，复印纸费用0.14元，防范地质灾害公用经费1.61元。
（九）国有资产占用情况
截止2019年12月31日，本单位无车辆资产，无价值50万元以上通用设备。
（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）
2019年无其他情况
五、2019年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，共涉及项目1个，资金1.83万元，从评价情况来看，本单位根据职能职责和上级的要求，紧紧围绕目标任务，扎实有序推进各项工作进展，较好的完成了各项工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本单位省下地质灾害防治经费4.60万元，执行数为1.83万元，完成项目拨款的39.78％。主要产出和效果：地质灾害治理工程技术要求严格，资金下达后要结合地灾隐患的变化现状，在可行性研究的基础上，开展详细勘查、施工设计，建设周期长。发现的问题及原因：项目实施周期长，项目的绩效目标很难分解到每个年度，且所产生的效益具有一定的滞后性。下一步改进措施：根据项目的具体情况确定绩效评价周期，延长涉及面广、建设周期长的项目的评价周期，将绩效评价工作落到实处。
（三）绩效评级结果应用情况
2019年部门预算执行过程中项目支出预算执行率较低，预算绩效管理工作效果不好，今后在编制项目支出预算时，充分考虑项目实施期限，分年度编制项目支出预算。
六、名词解释
1.基本农田：《基本农田保护条例》所称基本农田，是指按一定时期人口和社会经济发展对农产品的需求，依据土地利用总体规划确定的不得占用的耕地。
2.地质灾害：《地质灾害防治条例》所称地质灾害，包括自然因素或者人为活动引发的危害人民生命和财产安全的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等与地质作用有关的灾害。
3.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
4.公共预算财政拨款收入：部门本年度从本级财政部门取得公共预财政拨款的收入。
5.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
6.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.年末结转和结余：填列部门结转下年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
8.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。
9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
10.国土海洋气象等支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服事业方面的支出。
七、附件（公开的决算表格）
黄石市国土资源局铁山区分局
2020年9月24日
