森林植物检疫站关于2018年度部门决算信息公开情况

2018年度部门决算分析报告目录 

第一部分

一、单位概况

（一）工作职责

（二）基本信息

第二部分

二、收入支出预算执行情况分析

1、收入支出预算安排情况

2、收入支出预算执行情况

3、年末结转和结余情况

三、关于“三公”经费支出说明

1、支出数与上年同比分析

2、本年“三公”经费基本情况分析

四、关于机关运行经费支出情况说明

五、关于政府采购支出说明

六、关于国有资产占用情况说明

七、关于预算绩效情况说明

1、整体绩效完成情况

2、项目绩效完成情况

3、满意度测评

森林植物检疫站2018年部门决算公开情况

一、单位概况

（一）工作职责 

1、组织开展《森林法》、《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例》等法律、法规的宣传活动。

2、组织开展林特新品种的引种栽培试验，林特新技术推广应用和技术服务。

3、依法对林木种苗、木材、竹材、药材、果品、盆景花卉等森林植物及其他林产品进行产地和调运检疫；发现新传入的危险性病虫害，及时采取严密封锁，扑灭措施，防止危险性病虫害传播蔓延。

4、依据基层单位测报数据，及时发布全市森林病虫害短、中期预报，并提出防治方案。

5、负责全市有害生物普查，及其他森林病虫害防治的具体组织工作。

（二）单位基本信息

本单位为市林业局所属正科级全额拨款事业单位，现有编制数6人，在职人员6人，退休人员1人。 

二、部门决算基本情况

（一）预算执行情况分析

1、预算收入安排情况

2018年本单位收入总计170.53万元，2017年本单位收入总计158.21万元，比上年增加12.32万元，增比7.79%。其中一般预算财政拨款170.53万元，比上年增加15.8万元，占总收入的100%，增比10.21%。

2、支出预算执行情况

2018年本单位总计支出166.9万元，2017年本单位总计支出120.05万元，比上年增加46.85万元，增比39.03%,其中本年基本支出77.74万元，上年基本支出67.58万元，比上年增加10.16万元，增加了15.03%。项目支出89.16万元，上年项目支出52.47万元，比上年增加36.69万元，增加了69.93%。

基本支出同上年相比增加原因分析：一是基本工资级别滚动增长，同时五险一金基数上涨，缴费增加。二是老机保清算缴费。

项目支出同上年相比增加原因分析：一是根据我市松材线虫病防治现状，拨付一次性项目中央财政转移支付25万元，主要用于下陆区松材线虫病防治；二是本级财政追加退休人员一次性补贴1.22万元，主要用于发放退休人员李声余一次性补贴。

1. 年末结转和结余情况：收入170.53万元，支出166.9万元，收入节转3.63万元，基本做到了收支平衡。（二）关于“三公”经费支出说明

1、 “三公”经费数额与上年支出数对比及增减变动原因：2018年支出3.98万元，2017年支出3.32万元，比上年增加0.66万元，详见下表：

                      单位：元

2、本年我单位未购置公务车

2018年本单位未购置公务用车，公务用车保有量及国内公务接待批次人数见下表：

（三）关于机关运行经费支出说明

  本单位为事业单位，故无机关运行经费支出。

（四）政府采购支出说明

本单位2018年度政府采购支出总额4.54万元,其中：政府采购货物支出3.93万元、政府采购工程支出0、政府采购服务支出0.61万元。授予中小企业合同金额4.02万元，占政府采购支出总额的88.55%。

（五）关于国有资产占有情况说明

 截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0个，单价100万元以上专业设备0个。

较上年无增减变动。

   1.关于2018年度预算绩效情况的说明

1、整体绩效完成情况

根据预算绩效管理要求，组织对2018年度部门全面开展绩效自评，情况如下：部门资产管理规范，新增资产配置按预算执行，资产有偿使用、处置按规定程序审批，资产收益及时、足额上缴财政；资金使用合规性良好，符合相关的预算财务管理制度的规定。
   （1）符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

（2）资金的拨付有完整的审批程序和手续；

（3）符合部门预算批复的用途；

（4）不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、项目绩效完成情况：从评价情况来看：2018年专项资金在合法、合规的基础上能有效使用，解决实际问题，确保各项工作顺利开展，圆满完成各项工作任务目标。一是中央财政转移支付25万元主要用于下陆区松材线虫防治补助。二是本级预算病虫害防治20万元绩效完成情况如下：　　

（1）数量指标

 “四率指标”全面完成。2018年我市的四率指标分别为成灾率0.72‰,无公害防治率88.2 %，测报准确率98% , 种苗产地检疫率100% ；省森防总站下达的林业有害生物防治的指标分别是成灾率3.5‰，无公害防治率87%，测报准确率85%，种苗产地检疫率99%。

（2）质量指标

预测预报准确及时。开展新版测报网络的培训，成功布设全市林业有害生物监测网点，设置监测点34个，完成了常发性马尾松毛虫、黄脊竹蝗、杨树舟蛾、杨树天牛以及油茶、板栗等经济林病虫害的监测调查，并分别发布了短期（1个月）、中期（6个月）和长期（12个月）预报信息，测报准确率达98%以上。开展了美国白蛾专项调查和成虫性诱捕器监测调查，省森防总站下拨我市75套美国白蛾诱捕器，全部下发到各县、市、区，从4月中旬开始到9月底在全市范围内开展美国白蛾监测工作。为了及时发现疫情，扩大监测覆盖面，我站还安排专项经费购置美国白蛾性诱捕器80套下发到各县市区，印制美国白蛾形态和危害特征宣传画册1万册下发到各地，监测结果目前我市尚未发现美国白蛾。

病虫害防治成效显著。协助铁山区对龙衢湾片区松材线虫病进行了有效防控，3月底前完成清理枯死松树1750株，所有树桩都经药物处理后塑料薄膜包扎覆盖上土层，在铁山区走马坪林场 4月份在林间挂放花绒寄甲卵卡防治松褐天牛幼虫，在下陆东方山悬挂松褐天牛性诱捕器诱杀成虫，我们采取多种除治方式，取得了很好的防治效果；2016年秋季松材线虫病普查结束后2017年春季松材线虫普查前，我们在全市组织了一次枯死松树详查，并协助阳新县、下陆区对此次调查中发现的枯死松树及时进行了清理，下陆区和阳新县共清理枯死松树3900株。省森防总站副站长黄贤斌、研究院罗治建带领相关科室负责人多次到我市查看防治现场，一致对我市的防治措施和防治成效给于肯定；今年5月份阳新县七峰山林场爆发的樟树食叶害虫樟蚕，危害面积达2500亩，我站第一时间安排技术人员进行查看并提出除治方案，同时报告局党组在防治经费上给与扶持，指导该厂购买仿生药进行防治，迅速控制了虫情危害。协助下陆区完成峰烈山马尾松毛虫的除治工作，并取得了很好的防治效果。

    1、满意度指标：

    社会公众满意度90%以上。

    1.名词解释

    1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 

    2、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。 

    3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 

    4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营  活动取得的收入。 

    5、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 

    6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 

    7、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

    8、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 

    9、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

    10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

    11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    12、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

    13、上缴上级支出：指事业单位按照财政单位和主管单位的规定上缴上级单位的支出。 

    14、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。 

    15、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

    16、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    四、决算公开明细表：公开的表格有收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表共计7张表格。