陆生野生动物保护站关于2018年度部门决算信息公开情况

2018年度部门决算分析报告目录 

第一部分

一、单位概况

（一）工作职责

（二）基本信息

第二部分

二、收入支出预算执行情况分析

1、收入支出预算安排情况

2、收入支出预算执行情况

3、年末结转和结余情况

三、关于“三公”经费支出说明

1、支出数与上年同比分析

2、本年“三公”经费基本情况分析

四、关于机关运行经费支出情况说明

五、关于政府采购支出说明

六、关于国有资产占用情况说明

七、关于预算绩效情况说明

1、整体绩效完成情况

2、项目绩效完成情况

3、满意度测评

陆生野生动物保护站2018年部门决算公开情况

一、单位概况

（一）工作职责 

1、贯彻执行国家有关保护野生动物的法律法规和方针政策，开展保护管理野生动物知识和有关法律法规的宣传教育。

2、协助当地野生动物行政主管部门调查和保护管理野生动物资源及其栖息环境。

3、监督管理野生动物驯养繁殖和经营利用等工作。

4、制止违法生产、购买、携带、使用猎枪弹具和其它猎捕工具。

5、制止乱捕滥猎野生动物资源、破坏野生动物栖息环境的违法行为。

6、协助公安、工商等有关部门查处倒卖、走私、非法经营野生动物及其产品等违法案件。

7、及时向当地政府和野生动物行政主管部门反映野生动物保护管理情况。

（二）单位基本信息 

陆生野生动物保护站为公益一类事业单位，核定编制数4名，实有人数4名，其中正科级1名，科员及以下3名，无退休人员。

二、部门决算基本情况

（一）预算执行情况分析

1、预算收入安排情况

2018年本单位收入总计84.85万元，2017年本单位收入总计129.84万元，比上年减少44.99万元，减少34.65%。其中一般预算财政拨款84.85万元，上年一般预算财政拨款105.56万元，比上年减少20.71万元，减少19.62%，一般预算财政拨款占总收入的100%。

1. 支出预算执行情况

   2018年本单位总计支出108.13万元，2017年本单位总计支出94.15万元，支出比上年增加13.98万元，增比14.85%,其中本年基本支出47.85万元，上年基本支出56.34万元，比上年减少8.49万元，减少了15.07%。项目支出60.28万元，上年项目支出37.81万元，比上年增加22.47万元，增加了59.43%。

   基本支出同上年相比减少8.49万元，原因分析：一是因本单位部分调岗进档，补发了因调岗进档产生的工资福利支出。二是党建奖2017年度发放的是优秀奖励，2018年度发放的合格奖励。

   项目支出同上年相比增加22.47万元，原因分析：野生动物宣传月、爱鸟周、疫源疫病监测等支出增加。

2. 年末结转和结余情况：收入84.85万元，支出108.13万元，上年结转49.61万元，本年结转26.33万元，主要有林业涉企减免补贴为年末下达，计划2019年实施完成。

   （二）关于“三公”经费支出说明

   1、 “三公”经费数额与上年支出数对比及增减变动原因：2018年支出0.35万元，2017年支出0.15万元，比上年增加0.4万元，详见下表：                          

                                             单位：元

2、本年我单位未购置公务车

2018年本单位未购置公务用车，公务用车保有量及国内公务接待批次人数见下表：

1. 关于机关运行经费支出说明

   本单位为事业单位，故无机关运行经费支出。

   （四）政府采购支出说明

年初预算0.5万元，其中档案整理服务0.5万元。本年度执行情况：政府采购服务类0.5万元，其中档案整理0.5万元。政府采购货物类无。

（五）关于国有资产占有情况说明

 截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0个，单价100万元以上专业设备0个。

较上年无增减变动。

1. 关于2018年度预算绩效情况的说明

1、整体绩效完成情况

根据预算绩效管理要求，组织对2018年度部门全面开展绩效自评，情况如下：部门资产管理规范，新增资产配置按预算执行，资产有偿使用、处置按规定程序审批，资产收益及时、足额上缴财政；资金使用合规性良好，符合相关的预算财务管理制度的规定。
      （1）符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

1. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；

2. 符合部门预算批复的用途；

3. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、项目绩效完成情况

从评价情况来看：2018年专项资金在合法、合规的基础上能有效使用，解决实际问题，确保各项工作顺利开展，圆满完成各项工作任务目标。

协助当地野生动物行政主管部门调查和保护管理野生动物资源及其栖息环境。监督管理野生动物驯养繁殖和经营利用等工作。制止违法生产、购买、携带、使用猎枪弹具和其它猎捕工具。制止乱捕滥猎野生动物资源、破坏野生动物栖息环境的违法行为。协助公安、工商等有关部门查处倒卖、走私、非法经营野生动物及其产品等违法案件。及时向当地政府和野生动物行政主管部门反映野生动物保护管理情况。

3、满意度指标完成情况分析

满意度达到了90%。

三、名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 

2、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。 

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

5、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 

7、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

8、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 

9、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

12、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

13、上缴上级支出：指事业单位按照财政单位和主管单位的规定上缴上级单位的支出。 

14、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。 

15、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

16、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

四、决算公开明细表：公开的表格有收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表共计7张表格。