黄石市森林公安局2020年部门预算

来源:森林公安    时间:2020-06-10 03:06


目录

第一部分  黄石市森林公安局概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算编制基本情况

第二部分 黄石市森林公安局2020年部门预算表

一、2020年部门收支总体情况表(表1)

二、2020年部门收入预算情况表(表2)

三、2020年部门支出预算情况表(表3)

四、2020年财政拨款收支预算总表(表4)

五、2020年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)

六、2020年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6)

七、2020年财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)

八、2020年政府性基金预算支出情况表(表8)

第三部分 黄石市森林公安局2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

七、国有资产占有使用情况说明

八、50万元以上项目绩效目标申报表

第四部分 名词解释

 

第一部分  黄石市森林公安局概况

一、主要职责

1、宣传、执行森林防火工作的方针、政策、法律、法规。

2、立案侦查破坏森林资源,国家重点保护野生资源和珍稀植物资源的重大和一般刑事案件。

3、负责维护森林种植、采伐、运输、经营管理过程中的社会治安秩序,抓好森林资源安全保卫工作,查处治安案件和治安火灾事故。

 4、行使《中华人民共和国治安处罚法》规定的警告罚款行政拘留的裁决。

5、依法在国务院林业主管部门授权范围内伐行林业行政处罚。

6、指导全市森林公安队伍建设和管理。

7、负责全市森林公安装配,物质供应和警衔管理。

8、指导监督和协调全市森林防火工作。

9、承办市护林防火指挥部办公点正常工作。

10、承担上级领导交办的其他工作任务。

二、机构设置

森林公安局为市自然规划局所属二级行政单位。

三、预算编制基本情况

黄石市森林公安局核定编制数16名,实有人数13人,其中副县级1名,正科级2名,副科级3名,科员及以下7名。协警实有5名。退休人员5人,其中县级1名。

 

 

 

第二部分  黄石市森林公安局2020年部门预算表


一、2020年部门收支总体情况表(表1)

二、2020年部门收入预算情况表(表2)

三、2020年部门支出预算情况表(表3)

四、2020年财政拨款收支预算总表(表4)

五、2020年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)

六、2020年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6)

七、2020年财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)

八、2020年政府性基金预算支出情况表(表8)

 

 

第三部分  黄石市森林公安局2020年部门预算安排情况说明


一、部门预算收支情况总体说明

2020年局预算收入314.57万元。其中:财政拨款314.57万元(基本支出预算314.57万元,项目支出预算0万元)。

2020年预算支出314.57万元。其中:工资福利支出260.92万元,商品和服务支出36.83万元,对个人和家庭补助支出16.82万元,项目支出0万元。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总收入314.57万元,同比减少101.05万元,减幅32.12%。其中:基本支出预算减少101.05万元,减幅32.12%,项目支出两年均为0。

(一)工资福利支出260.92万元,较2019年减少103.21万元,降幅28.34%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等,本年减少主要为消防队于2019年中旬转至应急管理局。

(二)商品和服务支出36.83万元,较2019年增加0.38万元,增幅1.04%,主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。

(三)对个人和家庭的补助16.82万元,较2019年增加1.78万元,增幅11.84%。主要用于基本离退休费、离休工资、医疗补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等。

(四)项目支出预算与2019年一样,均为0万元。

三、机关运行经费安排情况说明

全局机关运行经费36.83万元,较2019年增加0.38万元,增幅1.04%。具体预算安排如下:办公费4.5万元、印刷费1.35万元、水电费1万元、差旅费0.5万元、维修(维护)费1万元、公务接待费2万元、劳务费2万元、工会经费3.57万元、福利费4.46万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费8.45万元等费用。

四、政府采购安排情况说明

(一)局机关政府采购预算4.35万元(含新增资产配置),其中:交通费(车辆维修)3万元、公用经费(印刷)1.35万元。

(二)政府购买服务预算0万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费预算安排

财政批复2020年部门“三公”经费预算合计10万元,其中:公务接待费2万元,公务用车运行费8万元。

(二)“三公”经费增减变化原因

2020年“三公”经费安排较上年增加公务接待费1.5万元,公务接待费增加的原因是我局各项检查及交流增加,因此该费用增加。公务用车运行维护费费用无增减。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

2020年黄石市森林公安局无政府性基金预算支出。

七、国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,我单位现有单价50万元以上的通用设备0台。全局现有公务车辆4辆,为应急保障用车1辆,执法执勤用车3辆。

八、50万元以上项目绩效目标申报表


第四部分 名词解释


(一)财务名词

1. 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2. 公共预算财政拨款收入:部门本年度从本级财政部门取得公共预算财政拨款的收入。

3. 其他收入:指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4. 年末结转和结余:填列部门结转下年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

5. 基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

6. 项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

8.对个人和家庭补助支出:反映用于对个人和家庭补助方面的支出,其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

9.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的各项支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

10.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。

 

黄石市森林公安局

                            2020年6月2日